Compras / Licitações - COVID-19
Detalhamento
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 719/2020 | ||||
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| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição/Referência: 347/2020 | ||
| Fornecedor: PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI | CNPJ/CPF: 50.080.175/0001-24 | |||
| Data: 31/07/2020 | Prazo Contratual: 31/07/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 18506/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 14.770,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 3475214.770,00 | Pagamentos: 08/09/202014.770,00 |
| Destinação: DESPESA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA BRANCA PARA COMPOSIÇÃO DO KIT INDIVIDUAL DE MATERIAIS ESCOLARES A SER ENTREGUE AOS DISCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Orçamento anexo. | ||||
Itens
| N.º: 1 | |||||
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| Descrição: COLA LIQUIDA; PARA USO ESCOLAR, EM FRASCO COM 35 G COLA LIQUIDA; PARA USO ESCOLAR; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COLA PAPEL, COURO, TECIDO, BICO ECONÔMICO MECANISMO SEM TORÇÃO PARA APLICAÇÕES MAIS PRECISAS; COMPOSIÇÃO A BASE DE PVA E ÁGUA; SEM SOLVENTE E PVC, LAVÁVEL; ATÓXICA; ACONDICIONADA EM FRASCO; PESANDO 35 GRAMAS; BRANCA; COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; INFORMAÇÃO DE LAVÁVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. | |||||
| Quantidade: 7.000,00 | Unidade: UNIDADE | ||||
| Valor Unitário: R$ 2,11 | Total Inicial: R$ 14.770,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 3475214.770,00 | Pagamentos: 08/09/202014.770,00 |