Processo: Compra Direta Compra Direta nº 591/2020 | ||||
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Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição/Referência: 259/2020 | ||
Fornecedor: TRANSOM AUDIO E MUSICA LTDA | CNPJ/CPF: 60.645.959/0001-06 | |||
Data: 29/06/2020 | Prazo Contratual: IMEDIATO | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 15073/2020 | |
Valor Inicial: R$ 815,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 31190815,00 | Pagamentos: 22/07/2020815,00 |
Destinação: DESPESA COVID-19: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES OU AULAS ON LINE. ORÇAMENTO ANEXO |
N.º: 1 | |||||
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Descrição: MESA/ MIXER DE SOM; COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) CANAIS MESA/ MIXER DE SOM COM, NO MÍNIMO 04 (QUATRO) CANAIS. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO 01 (UM) CANAL COM CONECTOR XLR+P10 (COMBO) E OS DEMAIS CANAIS COM CONECTOR P10 SENDO, NO MÍNIMO, 01 (UM) CANAL P10 ESTÉREO E OS DEMAIS EM P10 MONO. POSSUIR CANAL DE SAÍDA COM CONECTOR P10 ESTÉREO E SAÍDA PARA FONES EM P2. DEVERÁ POSSUIR INTERFACE DE GRAVAÇÃO, VIA USB, PARA USO DIRETO EM COMPUTADOR. DEVERÁ POSSUIR EM PELOS MENOS 01 (UM) CANAL XLR A OPÇÃO DE "PHANTON POWER" +48V. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO UM EQUALIZADOR DE 2 BANDAS (GRAVE E AGUDO) ALÉM DE LEDS INDICATIVOS DE PICO. A ALIMENTAÇÃO DA MESA PODERÁ SER VIA USB OU ATRAVÉS DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO (DEVE ACOMPANHAR FONTE, SE FOR O CASO). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | |||||
Quantidade: 1,00 | Unidade: UNIDADE | ||||
Valor Unitário: R$ 545,00 | Total Inicial: R$ 545,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 31190545,00 | Pagamentos: 22/07/2020545,00 |
N.º: 2 | |||||
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Descrição: MICROFONE DE MÃO, DINÂMICO, COM CABO MICROFONE DE MÃO DINÂMICO COM CABO. DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/ DESLIGA COM CONEXÃO PARA LIGAÇÃO DO CABO NO PADRÃO XLR E RESPOSTAS DE FREQUÊNCIA ENTRE 80 HZ A 15 KHZ E SENSIBILIDADE DE 1 KHZ, IMPEDÂNCIA NOMINAL DE 600 OHM. ACOMPANHA O CABO DE NO MÍNIMO 2,5 METROS COM OS PINOS XLR/ P10. GARANTIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS. | |||||
Quantidade: 3,00 | Unidade: UNIDADE | ||||
Valor Unitário: R$ 90,00 | Total Inicial: R$ 270,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 31190270,00 | Pagamentos: 22/07/2020270,00 |