Compras / Licitações - COVID-19
Detalhamento
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 511/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1486/2020 | ||
| Fornecedor: S T GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. -ME | CNPJ/CPF: 02.662.814/0001-17 | |||
| Data: 18/05/2020 | Prazo Contratual: 31/12/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 11949/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 15.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 2578415.000,00 | Pagamentos: 10/06/202015.000,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE TOTEM COM ACIONAMENTO POR PEDAL E CADEIRANTES, POR MEDIDA DE SEGURANÇA QUANTO A PROLIFERAÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS. MEMORANDO ANEXO. D-104 DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO | ||||
Itens
| N.º: 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição: TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL; COM ACIONAMENTO POR SISTEMAS DE PEDAL E POR BOTÃO PARA USO DE CADEIRANTES; COM RECIPIENTE DE 1000ML; PARA REPOSIÇÃO E ABASTECIMENTO; SENDO CORPO EM MDF E ENVELOPADO COM MATERIAL ADESIVO TIPO VINIL; NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50 X 0,42 X 0,42M; COM O BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | |||||
| Quantidade: 30,00 | Unidade: UNIDADE | ||||
| Valor Unitário: R$ 500,00 | Total Inicial: R$ 15.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 2578415.000,00 | Pagamentos: 10/06/202015.000,00 |