Compras / Licitações - COVID-19

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Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 83/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1552/2024
Fornecedor:
LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ/CPF:
46.743.542/0001-55
Data:
20/06/2024
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024
Nota de Empenho:
11281/2024
Valor Inicial:
R$ 938,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de material de limpeza, para atender a demanda de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em 20 (vinte) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 83/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1552/2024
Fornecedor:
LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ/CPF:
46.743.542/0001-55
Data:
20/06/2024
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024
Nota de Empenho:
11280/2024
Valor Inicial:
R$ 804,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de material de limpeza, para atender a demanda de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em 20 (vinte) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 83/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1552/2024
Fornecedor:
LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ/CPF:
46.743.542/0001-55
Data:
20/06/2024
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024
Nota de Empenho:
11278/2024
Valor Inicial:
R$ 938,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de material de limpeza, para atender a demanda de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em 20 (vinte) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 26/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
337/2024
Fornecedor:
INDAFORT COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF:
07.346.564/0001-20
Data:
22/05/2024
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 407/2023
Nota de Empenho:
9479/2024
Valor Inicial:
R$ 3.329,04
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
3.329,04
Pagamentos:
13/06/20243.329,04
Destinação:
Aquisição de materiais de limpeza, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 26/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
329/2024
Fornecedor:
BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
CNPJ/CPF:
08.545.813/0001-79
Data:
20/05/2024
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 406/2023
Nota de Empenho:
9370/2024
Valor Inicial:
R$ 18.441,36
Complementos:
0,00
Anulações:
15.915,34
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de materiais de limpeza, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 39/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1302/2024
Fornecedor:
TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ/CPF:
23.853.577/0001-41
Data:
15/05/2024
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2023
Nota de Empenho:
9275/2024
Valor Inicial:
R$ 5.538,90
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5.538,90
Pagamentos:
24/06/20245.538,90
Destinação:
Aquisição de mobiliários, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 39/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1302/2024
Fornecedor:
TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ/CPF:
23.853.577/0001-41
Data:
15/05/2024
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2023
Nota de Empenho:
9260/2024
Valor Inicial:
R$ 4.100,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.100,00
Pagamentos:
24/06/20244.100,00
Destinação:
Aquisição de mobiliários, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 39/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1302/2024
Fornecedor:
TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ/CPF:
23.853.577/0001-41
Data:
15/05/2024
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2023
Nota de Empenho:
9266/2024
Valor Inicial:
R$ 52.084,96
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
52.084,96
Pagamentos:
24/06/202452.084,96
Destinação:
Aquisição de mobiliários, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 39/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1302/2024
Fornecedor:
TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ/CPF:
23.853.577/0001-41
Data:
15/05/2024
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2023
Nota de Empenho:
9278/2024
Valor Inicial:
R$ 680,40
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
680,40
Pagamentos:
24/06/2024680,40
Destinação:
Aquisição de mobiliários, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Licitação - Pregão Presencial nº 49/2021
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863
CNPJ/CPF:
29.859.734/0001-02
Data:
08/01/2024
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 465/2021
Nota de Empenho:
434/2024
Valor Inicial:
R$ 175.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.041,14
13.299,00
16.652,35
23.991,05
47.071,11
Pagamentos:
15/02/20242.041,14
13/03/202413.299,00
10/04/202416.652,35
10/05/202423.991,05
11/06/202447.071,11
Destinação:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 49/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3279/2023
Fornecedor:
SALLES COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
12.211.904/0001-45
Data:
20/12/2023
Prazo Contratual:
09/07/2024
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2023
Nota de Empenho:
29705/2023
Valor Inicial:
R$ 69.700,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
35.000,00
22.800,00
11.900,00
Pagamentos:
26/01/202435.000,00
01/02/202422.800,00
14/02/202411.900,00
Destinação:
Aquisição de adequação postural, assento anti-escara, assento de cadeira de rodas digitalizado, cadeira de rodas e cadeira de banho, para atendimento dos pacientes do DEREFIM, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 45 (quarenta e cinco) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 34/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3278/2023
Fornecedor:
TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ/CPF:
10.728.371/0001-48
Data:
20/12/2023
Prazo Contratual:
EM ATÉ 45 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 676/2023
Nota de Empenho:
29704/2023
Valor Inicial:
R$ 61.410,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
61.410,00
Pagamentos:
20/02/202461.410,00
Destinação:
Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 34/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3277/2023
Fornecedor:
DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA.
CNPJ/CPF:
00.017.436/0001-93
Data:
20/12/2023
Prazo Contratual:
EM ATÉ 45 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 671/2023
Nota de Empenho:
29703/2023
Valor Inicial:
R$ 106.350,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
60.650,00
45.700,00
Pagamentos:
09/05/202460.650,00
14/05/202445.700,00
Destinação:
Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 34/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3277/2023
Fornecedor:
DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA.
CNPJ/CPF:
00.017.436/0001-93
Data:
20/12/2023
Prazo Contratual:
EM ATÉ 45 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 671/2023
Nota de Empenho:
29702/2023
Valor Inicial:
R$ 141.600,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
141.600,00
Pagamentos:
14/05/2024141.600,00
Destinação:
Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 34/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3276/2023
Fornecedor:
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:
14.769.402/0001-60
Data:
20/12/2023
Prazo Contratual:
17/09/2024
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 681/2023
Nota de Empenho:
29700/2023
Valor Inicial:
R$ 6.996,12
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
6.996,12
Pagamentos:
29/05/20246.996,12
Destinação:
Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 34/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3276/2023
Fornecedor:
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:
14.769.402/0001-60
Data:
20/12/2023
Prazo Contratual:
17/09/2024
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 681/2023
Nota de Empenho:
29701/2023
Valor Inicial:
R$ 133.003,88
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
133.003,88
Pagamentos:
29/05/2024133.003,88
Destinação:
Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses.
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
45.668.420 MARCIUS GABRIEL RIBEIRO
CNPJ/CPF:
45.668.420/0001-89
Data:
12/12/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
28903/2023
Valor Inicial:
R$ 50.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
50.000,00
Pagamentos:
20/12/202350.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
SIDNEY BEDIN
CNPJ/CPF:
23.916.238/0001-67
Data:
06/12/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
28646/2023
Valor Inicial:
R$ 8.533,64
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.533,64
Pagamentos:
15/12/20238.533,64
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
42.665.004 ALEXANDRE VALENTIN CANEZIN ALVES
CNPJ/CPF:
42.665.004/0001-39
Data:
05/12/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
28512/2023
Valor Inicial:
R$ 8.533,64
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.533,64
Pagamentos:
15/12/20238.533,64
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
MAURICIO REZITANO PIEPRZYK CHAVES
CNPJ/CPF:
43.794.697/0001-22
Data:
05/12/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
28513/2023
Valor Inicial:
R$ 8.650,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.650,00
Pagamentos:
15/12/20238.650,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
BRUNA SAMPAIO FERREIRA
CNPJ/CPF:
***.709.548-**
Data:
05/12/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
28514/2023
Valor Inicial:
R$ 8.650,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.650,00
Pagamentos:
15/12/20238.650,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
DANIELA DE ALMEIDA BARBOSA
CNPJ/CPF:
***.884.578-**
Data:
30/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
28033/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
12/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 12/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3134/2023
Fornecedor:
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CNPJ/CPF:
49.324.221/0016-90
Data:
30/11/2023
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2023
Nota de Empenho:
28233/2023
Valor Inicial:
R$ 2.782,18
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.782,18
Pagamentos:
23/01/20242.782,18
Destinação:
Aquisição de material de enfermagem, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 12/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3134/2023
Fornecedor:
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CNPJ/CPF:
49.324.221/0016-90
Data:
30/11/2023
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2023
Nota de Empenho:
28241/2023
Valor Inicial:
R$ 2.217,82
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.217,82
Pagamentos:
23/01/20242.217,82
Destinação:
Aquisição de material de enfermagem, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
40.860.753 JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
40.860.753/0001-91
Data:
28/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
27482/2023
Valor Inicial:
R$ 1.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1.500,00
Pagamentos:
12/12/20231.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
MARIANE GOMES SIEVERT NASCHENWENG
CNPJ/CPF:
***.037.579-**
Data:
28/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
27483/2023
Valor Inicial:
R$ 1.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1.500,00
Pagamentos:
12/12/20231.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
KELLY CRISTINA AMARAL
CNPJ/CPF:
***.488.158-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26893/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
04/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
MARIA ANGELA DE BARROS BRITO
CNPJ/CPF:
***.293.508-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26919/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
04/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
WILMA APARECIDA SCHROEDER PERES
CNPJ/CPF:
***.164.528-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26892/2023
Valor Inicial:
R$ 1.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1.500,00
Pagamentos:
05/12/20231.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
JAINE DA SILVA
CNPJ/CPF:
***.103.378-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26891/2023
Valor Inicial:
R$ 1.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1.500,00
Pagamentos:
05/12/20231.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
IARA TEDESCHI NOVAIS
CNPJ/CPF:
***.368.418-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26918/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
04/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
EMELYN MARTINS COSTA
CNPJ/CPF:
***.009.148-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26899/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
04/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
GILVAN PEREIRA DE SOUSA
CNPJ/CPF:
***.573.068-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26900/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
04/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FÁBIO AUGUSTO DA SILVA
CNPJ/CPF:
***.508.098-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26897/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
06/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
SUZANE MAIRA PEREIRA
CNPJ/CPF:
***.132.938-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26896/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
12/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
LARISSA ELIZABETH DE BARROS BRITO
CNPJ/CPF:
***.213.518-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26898/2023
Valor Inicial:
R$ 1.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1.500,00
Pagamentos:
05/12/20231.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO
CNPJ/CPF:
***.504.268-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26904/2023
Valor Inicial:
R$ 1.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1.500,00
Pagamentos:
12/12/20231.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO
CNPJ/CPF:
***.504.268-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26905/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
04/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ALEX FLAVIO GUIMARÃES
CNPJ/CPF:
***.037.118-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26895/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
04/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
KAREN DI PINO EWEL ME
CNPJ/CPF:
11.269.666/0001-66
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26907/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
04/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
BEATRIZ SIMÕES DO AMARAL
CNPJ/CPF:
***.276.068-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26906/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
04/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ROSEMEIRE SCOMPARIN DE CAMARGO
CNPJ/CPF:
***.743.268-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26902/2023
Valor Inicial:
R$ 1.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1.500,00
Pagamentos:
06/12/20231.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
WILMA APARECIDA SCHROEDER PERES
CNPJ/CPF:
***.164.528-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26917/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
04/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
RAFAEL DA SILVA PEREIRA
CNPJ/CPF:
***.181.688-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26916/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
04/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
LARISSA ELIZABETH DE BARROS BRITO
CNPJ/CPF:
***.213.518-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26915/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
04/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
TELMA REGINA FULANETTI SQUILANTI
CNPJ/CPF:
***.506.488-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26914/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
05/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ADRIANA MARIA FERREIRA IDA
CNPJ/CPF:
***.294.778-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26913/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
04/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ANA CAROLINA VIEGAS DE LARA CAMPOS
CNPJ/CPF:
***.725.918-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26903/2023
Valor Inicial:
R$ 1.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1.000,00
Pagamentos:
04/12/20231.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
TAREANE TUMOTO
CNPJ/CPF:
***.486.628-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26901/2023
Valor Inicial:
R$ 1.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1.000,00
Pagamentos:
04/12/20231.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
KENIA MARLI DE ANGELI
CNPJ/CPF:
***.190.098-**
Data:
22/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26894/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
04/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
CAROLINA OLIVEIRA MARIN
CNPJ/CPF:
***.378.378-**
Data:
20/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26761/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
01/12/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
CAROLINA OLIVEIRA MARIN
CNPJ/CPF:
***.378.378-**
Data:
20/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26762/2023
Valor Inicial:
R$ 1.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1.500,00
Pagamentos:
01/12/20231.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ROMEU JULIO DOS SANTOS ROCHA
CNPJ/CPF:
***.034.418-**
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26660/2023
Valor Inicial:
R$ 8.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.000,00
Pagamentos:
05/12/20238.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
VITOR RUESCH WOLF
CNPJ/CPF:
49.904.585/0001-63
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26646/2023
Valor Inicial:
R$ 8.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.000,00
Pagamentos:
01/12/20238.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
EPOPEIA CULTURAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
CNPJ/CPF:
43.934.147/0001-61
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26631/2023
Valor Inicial:
R$ 8.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.000,00
Pagamentos:
04/12/20238.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
SARA VIRGINIA VELOSO BONFIM
CNPJ/CPF:
28.770.878/0001-25
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26632/2023
Valor Inicial:
R$ 8.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.000,00
Pagamentos:
04/12/20238.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
VALGERIO ADRIANI GIANOTTO
CNPJ/CPF:
14.958.434/0001-03
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26644/2023
Valor Inicial:
R$ 8.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.000,00
Pagamentos:
04/12/20238.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
CJSA SHOWS E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
47.326.071/0001-42
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26645/2023
Valor Inicial:
R$ 8.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.000,00
Pagamentos:
05/12/20238.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ARTHUR FELIPE RAYMUNDO
CNPJ/CPF:
24.142.105/0001-43
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26634/2023
Valor Inicial:
R$ 8.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.000,00
Pagamentos:
01/12/20238.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
MARCIO DOS SANTOS
CNPJ/CPF:
22.671.418/0001-63
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26641/2023
Valor Inicial:
R$ 8.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.000,00
Pagamentos:
01/12/20238.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
MAURO EDUARDO PERES
CNPJ/CPF:
***.415.288-**
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26643/2023
Valor Inicial:
R$ 8.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.000,00
Pagamentos:
01/12/20238.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ANDRE CARLOS DO NASCIMENTO
CNPJ/CPF:
***.231.696-**
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26654/2023
Valor Inicial:
R$ 8.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.000,00
Pagamentos:
01/12/20238.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
RENE MONSANTO
CNPJ/CPF:
***.523.258-**
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26637/2023
Valor Inicial:
R$ 3.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
3.500,00
Pagamentos:
01/12/20233.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA
CNPJ/CPF:
20.660.052/0001-00
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26642/2023
Valor Inicial:
R$ 8.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.000,00
Pagamentos:
12/12/20238.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ALINE MARINS MANFRIM
CNPJ/CPF:
***.519.208-**
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26653/2023
Valor Inicial:
R$ 8.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.000,00
Pagamentos:
08/12/20238.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
MARCOS CESAR RODRIGUES MONSAO
CNPJ/CPF:
37.043.942/0001-67
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26647/2023
Valor Inicial:
R$ 3.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
3.500,00
Pagamentos:
04/12/20233.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ALESSANDRO JOSE DA SILVA
CNPJ/CPF:
***.530.588-**
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26638/2023
Valor Inicial:
R$ 3.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
3.500,00
Pagamentos:
01/12/20233.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
OLIVIA CAMPOS GENESI
CNPJ/CPF:
19.620.065/0001-68
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26639/2023
Valor Inicial:
R$ 3.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
3.500,00
Pagamentos:
01/12/20233.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
SDM ENSINO DE MUSICA LTDA
CNPJ/CPF:
36.032.351/0001-21
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26640/2023
Valor Inicial:
R$ 3.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
3.500,00
Pagamentos:
12/12/20233.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
GEILSON DOS SANTOS BRITO
CNPJ/CPF:
30.478.709/0001-68
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26635/2023
Valor Inicial:
R$ 3.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
3.500,00
Pagamentos:
01/12/20233.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
MARIA ISABEL CARDOSO ZATTERA MEIRA
CNPJ/CPF:
17.568.994/0001-40
Data:
16/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26636/2023
Valor Inicial:
R$ 3.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
3.500,00
Pagamentos:
01/12/20233.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
GIOVANNA CAMPOS QUITZAU 38961895818
CNPJ/CPF:
40.263.255/0001-61
Data:
14/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26391/2023
Valor Inicial:
R$ 8.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.500,00
Pagamentos:
28/11/20238.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
JADER FERREIRA DE MORAIS
CNPJ/CPF:
12.807.261/0001-05
Data:
14/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26390/2023
Valor Inicial:
R$ 8.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.500,00
Pagamentos:
28/11/20238.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
KLEBER SILVA ARAUJO COSTA
CNPJ/CPF:
***.365.038-**
Data:
14/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26389/2023
Valor Inicial:
R$ 8.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.500,00
Pagamentos:
28/11/20238.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
THAIS BATTISTINI GOMIDE 29527606837
CNPJ/CPF:
22.572.214/0001-75
Data:
14/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26388/2023
Valor Inicial:
R$ 8.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.500,00
Pagamentos:
30/11/20238.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
45.013.064/0001-65
Data:
14/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26387/2023
Valor Inicial:
R$ 8.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.500,00
Pagamentos:
30/11/20238.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
MARY JESUS DOS SANTOS
CNPJ/CPF:
12.613.616/0001-17
Data:
14/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26385/2023
Valor Inicial:
R$ 8.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.500,00
Pagamentos:
01/12/20238.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
DANIELA DE ALMEIDA BARBOSA
CNPJ/CPF:
***.884.578-**
Data:
14/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26386/2023
Valor Inicial:
R$ 8.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.500,00
Pagamentos:
28/11/20238.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
VIRGINIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
***.928.598-**
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26334/2023
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.000,00
Pagamentos:
01/12/20232.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO
CNPJ/CPF:
44.053.561/0001-24
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26321/2023
Valor Inicial:
R$ 1.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1.500,00
Pagamentos:
28/11/20231.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
THAIS BATTISTINI GOMIDE 29527606837
CNPJ/CPF:
22.572.214/0001-75
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26320/2023
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.000,00
Pagamentos:
28/11/20232.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
TATIANE MENDES CARVALHO 28587691848
CNPJ/CPF:
34.780.065/0001-19
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26323/2023
Valor Inicial:
R$ 1.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1.500,00
Pagamentos:
30/11/20231.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
SERGIO MATHEUS SQUILANTI
CNPJ/CPF:
***.256.308-**
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26319/2023
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.000,00
Pagamentos:
28/11/20232.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
MAURICIO REZITANO PIEPRZYK CHAVES
CNPJ/CPF:
43.794.697/0001-22
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26333/2023
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.000,00
Pagamentos:
28/11/20232.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
MARIANE GOMES SIEVERT NASCHENWENG
CNPJ/CPF:
***.037.579-**
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26326/2023
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.000,00
Pagamentos:
27/11/20232.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830
CNPJ/CPF:
26.541.109/0001-20
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26328/2023
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.000,00
Pagamentos:
27/11/20232.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
40.860.753 JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
40.860.753/0001-91
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26322/2023
Valor Inicial:
R$ 1.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1.500,00
Pagamentos:
28/11/20231.500,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
JOAO BATISTA MAGALHAES PRATES
CNPJ/CPF:
***.707.208-**
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26338/2023
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.000,00
Pagamentos:
04/12/20232.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
JEFFERSON BRITO CANOVA
CNPJ/CPF:
13.970.486/0001-32
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26318/2023
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.000,00
Pagamentos:
28/11/20232.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
GEORGE AUGUSTO DO AMARAL
CNPJ/CPF:
***.593.038-**
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26325/2023
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.000,00
Pagamentos:
28/11/20232.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FABIO DE ALMEIDA PIMENTA
CNPJ/CPF:
21.100.538/0001-48
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26331/2023
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.000,00
Pagamentos:
28/11/20232.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
DANIZIO JOSÉ DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
***.640.346-**
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26332/2023
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.000,00
Pagamentos:
28/11/20232.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
DANIELA DE ALMEIDA BARBOSA
CNPJ/CPF:
***.884.578-**
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26324/2023
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.000,00
Pagamentos:
27/11/20232.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
CAROLINA OLIVEIRA MARIN
CNPJ/CPF:
***.378.378-**
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26327/2023
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.000,00
Pagamentos:
30/11/20232.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
BRUNA SAMPAIO FERREIRA
CNPJ/CPF:
***.709.548-**
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26339/2023
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.000,00
Pagamentos:
30/11/20232.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ANDERSON XAVIER ANDRADE
CNPJ/CPF:
***.223.468-**
Data:
13/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26330/2023
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.000,00
Pagamentos:
30/11/20232.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ADRIANA SILVA BARBOSA
CNPJ/CPF:
***.182.565-**
Data:
10/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26250/2023
Valor Inicial:
R$ 2.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.000,00
Pagamentos:
30/11/20232.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA
CNPJ/CPF:
37.432.134/0001-91
Data:
09/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26162/2023
Valor Inicial:
R$ 26.004,11
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
26.004,11
Pagamentos:
22/11/202326.004,11
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
TIAGO DA COSTA MARCON
CNPJ/CPF:
***.616.078-**
Data:
09/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26161/2023
Valor Inicial:
R$ 26.004,11
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
26.004,11
Pagamentos:
22/11/202326.004,11
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
DANIEL IFANGER
CNPJ/CPF:
***.267.688-**
Data:
09/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26164/2023
Valor Inicial:
R$ 26.004,11
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
26.004,11
Pagamentos:
23/11/202326.004,11
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
BRUNO BUENO MARTINS
CNPJ/CPF:
***.915.568-**
Data:
09/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26163/2023
Valor Inicial:
R$ 26.004,11
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
26.004,11
Pagamentos:
12/12/202326.004,11
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
VLADEMIR DANIEL
CNPJ/CPF:
***.308.028-**
Data:
07/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25995/2023
Valor Inicial:
R$ 8.650,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.650,00
Pagamentos:
30/11/20238.650,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
TIAGO DA COSTA MARCON
CNPJ/CPF:
41.552.991/0001-00
Data:
07/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25992/2023
Valor Inicial:
R$ 8.650,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.650,00
Pagamentos:
27/11/20238.650,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
SARA FELIX CLARO EVANGELISTA
CNPJ/CPF:
***.602.138-**
Data:
07/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25982/2023
Valor Inicial:
R$ 8.650,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.650,00
Pagamentos:
04/12/20238.650,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
WILLIAN FELIPE LOPES ESCODRO
CNPJ/CPF:
31.076.385/0001-02
Data:
07/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25991/2023
Valor Inicial:
R$ 8.650,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.650,00
Pagamentos:
12/12/20238.650,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830
CNPJ/CPF:
26.541.109/0001-20
Data:
07/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25989/2023
Valor Inicial:
R$ 8.650,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.650,00
Pagamentos:
27/11/20238.650,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
JULIANA PALOMA DOURADO
CNPJ/CPF:
***.320.308-**
Data:
07/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25987/2023
Valor Inicial:
R$ 8.650,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.650,00
Pagamentos:
28/11/20238.650,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
JEFFERSON BRITO CANOVA
CNPJ/CPF:
13.970.486/0001-32
Data:
07/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25990/2023
Valor Inicial:
R$ 8.650,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.650,00
Pagamentos:
28/11/20238.650,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FABIO DE ALMEIDA PIMENTA
CNPJ/CPF:
21.100.538/0001-48
Data:
07/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25993/2023
Valor Inicial:
R$ 8.650,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.650,00
Pagamentos:
28/11/20238.650,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FABIO AUGUSTO DA SILVA
CNPJ/CPF:
32.977.185/0001-85
Data:
07/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25988/2023
Valor Inicial:
R$ 8.650,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.650,00
Pagamentos:
28/11/20238.650,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI
CNPJ/CPF:
26.582.347/0001-83
Data:
07/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25986/2023
Valor Inicial:
R$ 8.650,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.650,00
Pagamentos:
27/11/20238.650,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ANDRE LUIZ CHIARIONI
CNPJ/CPF:
21.250.064/0001-10
Data:
07/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25994/2023
Valor Inicial:
R$ 8.650,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.650,00
Pagamentos:
27/11/20238.650,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
AFONSO ALVES TORRES NETO
CNPJ/CPF:
46.378.045/0001-03
Data:
07/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25985/2023
Valor Inicial:
R$ 8.650,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.650,00
Pagamentos:
27/11/20238.650,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
MEIRE KATINA BARBOZA DE SOUZA
CNPJ/CPF:
44.294.266/0001-60
Data:
07/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25984/2023
Valor Inicial:
R$ 8.533,64
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.533,64
Pagamentos:
04/12/20238.533,64
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
JADER FERREIRA DE MORAIS
CNPJ/CPF:
12.807.261/0001-05
Data:
07/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25983/2023
Valor Inicial:
R$ 8.533,64
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.533,64
Pagamentos:
27/11/20238.533,64
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
RAFAELE PAIVA
CNPJ/CPF:
***.618.848-**
Data:
06/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25892/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
24/11/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
PRISCILA EDIARA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
48.668.754/0001-40
Data:
06/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25899/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
23/11/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
NATALIA LINO DE BARROS
CNPJ/CPF:
***.400.118-**
Data:
06/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25894/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
22/11/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
LAIS PEREIRA DA SILVA
CNPJ/CPF:
42.551.520/0001-32
Data:
06/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25900/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
22/11/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ELIS ROSA DOS SANTOS SIMÃO
CNPJ/CPF:
***.006.478-**
Data:
06/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25897/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
22/11/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
***.641.218-**
Data:
06/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25895/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
22/11/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
CLAUDINEI FREITAS GARCIA
CNPJ/CPF:
***.810.278-**
Data:
06/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25891/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
27/11/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
40.860.753/0001-91
Data:
06/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25905/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
22/11/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF:
***.395.328-**
Data:
06/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25898/2023
Valor Inicial:
R$ 4.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4.000,00
Pagamentos:
23/11/20234.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
PRISCILA EDIARA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
48.668.754/0001-40
Data:
01/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25837/2023
Valor Inicial:
R$ 8.765,62
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.765,62
Pagamentos:
23/11/20238.765,62
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
GUILHERME DE GODOY PICOLO
CNPJ/CPF:
***.623.098-**
Data:
01/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25836/2023
Valor Inicial:
R$ 10.401,65
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
10.401,65
Pagamentos:
22/11/202310.401,65
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
LAIS PEREIRA DA SILVA
CNPJ/CPF:
42.551.520/0001-32
Data:
01/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25832/2023
Valor Inicial:
R$ 8.765,62
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.765,62
Pagamentos:
22/11/20238.765,62
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
KLEBER LOPES ZANZOTTI
CNPJ/CPF:
***.368.118-**
Data:
01/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25833/2023
Valor Inicial:
R$ 8.765,62
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.765,62
Pagamentos:
22/11/20238.765,62
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
TIAGO DA COSTA MARCON
CNPJ/CPF:
41.552.991/0001-00
Data:
01/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25835/2023
Valor Inicial:
R$ 8.765,62
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.765,62
Pagamentos:
22/11/20238.765,62
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
28.051.237 WELLINGTON ROMAO GLISOTTE
CNPJ/CPF:
28.051.237/0001-10
Data:
01/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25834/2023
Valor Inicial:
R$ 8.765,62
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
8.765,62
Pagamentos:
22/11/20238.765,62
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
LUI CINEMATOGRAFICA LTDA
CNPJ/CPF:
71.912.711/0001-80
Data:
01/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25822/2023
Valor Inicial:
R$ 248.613,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
248.613,00
Pagamentos:
22/11/2023248.613,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
52.149.338 DINILSON MANFRIM BOTTARO
CNPJ/CPF:
52.149.338/0001-03
Data:
01/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25827/2023
Valor Inicial:
R$ 50.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
50.000,00
Pagamentos:
24/11/202350.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
CARLOS EDUARDO ROSENFELD GONCALVES
CNPJ/CPF:
24.748.186/0001-20
Data:
01/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25831/2023
Valor Inicial:
R$ 200.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
200.000,00
Pagamentos:
22/11/2023200.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA
CNPJ/CPF:
37.432.134/0001-91
Data:
01/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25825/2023
Valor Inicial:
R$ 50.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
50.000,00
Pagamentos:
22/11/202350.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
MARCIO JOSE REBELO VILLELA DE CASTRO ME
CNPJ/CPF:
05.992.114/0001-89
Data:
01/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25824/2023
Valor Inicial:
R$ 100.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
100.000,00
Pagamentos:
22/11/2023100.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
MARCO ANTONIO RIBEIRO MATOS
CNPJ/CPF:
15.763.890/0001-60
Data:
01/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25829/2023
Valor Inicial:
R$ 100.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
100.000,00
Pagamentos:
22/11/2023100.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
GLOBO CINE DIGITAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:
14.100.997/0001-66
Data:
01/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25830/2023
Valor Inicial:
R$ 200.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
200.000,00
Pagamentos:
22/11/2023200.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
35.620.243 ANA CLARA FULANETTI SQUILANTI
CNPJ/CPF:
35.620.243/0001-07
Data:
01/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25823/2023
Valor Inicial:
R$ 200.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
200.000,00
Pagamentos:
22/11/2023200.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
52.042.505 GABRIEL RIBEIRO MONTEIRO CHIARIONI
CNPJ/CPF:
52.042.505/0001-12
Data:
01/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25828/2023
Valor Inicial:
R$ 50.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
50.000,00
Pagamentos:
22/11/202350.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Fornecedor:
RAFAELA SANTOS DA SILVA 46067364883
CNPJ/CPF:
33.529.958/0001-23
Data:
01/11/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
25826/2023
Valor Inicial:
R$ 50.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
50.000,00
Pagamentos:
23/11/202350.000,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 30/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2869/2023
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
31/10/2023
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2023
Nota de Empenho:
25749/2023
Valor Inicial:
R$ 726,23
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
726,23
Pagamentos:
21/02/2024726,23
Destinação:
Prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, mão de obra e acessórios, para fabricação e/ou manutenção em portas, janelas e fechamentos fabricados em vidro e/ou alumínio para diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 30/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2869/2023
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
31/10/2023
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2023
Nota de Empenho:
25746/2023
Valor Inicial:
R$ 2.264,18
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2.264,18
Pagamentos:
20/02/20242.264,18
Destinação:
Prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, mão de obra e acessórios, para fabricação e/ou manutenção em portas, janelas e fechamentos fabricados em vidro e/ou alumínio para diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 34/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2708/2023
Fornecedor:
GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
32.158.543/0001-28
Data:
19/10/2023
Prazo Contratual:
EM ATÉ 45 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 675/2023
Nota de Empenho:
24389/2023
Valor Inicial:
R$ 19.250,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
19.250,00
Pagamentos:
01/12/202319.250,00
Destinação:
Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 34/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2708/2023
Fornecedor:
GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
32.158.543/0001-28
Data:
19/10/2023
Prazo Contratual:
EM ATÉ 45 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 675/2023
Nota de Empenho:
24390/2023
Valor Inicial:
R$ 14.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
3.600,00
5.760,00
5.040,00
Pagamentos:
14/11/20233.600,00
23/11/20235.760,00
13/12/20235.040,00
Destinação:
Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 34/2023
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2708/2023
Fornecedor:
GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
32.158.543/0001-28
Data:
19/10/2023
Prazo Contratual:
EM ATÉ 45 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 675/2023
Nota de Empenho:
24391/2023
Valor Inicial:
R$ 5.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5.500,00
Pagamentos:
01/12/20235.500,00
Destinação:
Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses.
Processo:
Licitação - Pregão Presencial nº 49/2021
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863
CNPJ/CPF:
29.859.734/0001-02
Data:
07/08/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 465/2021
Nota de Empenho:
19242/2023
Valor Inicial:
R$ 100.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
10.000,00
Notas de Liquidação:
12.068,00
19.558,00
15.078,00
700,56
16.765,38
13.494,78
12.335,28
Pagamentos:
19/09/202312.068,00
24/10/202319.558,00
23/11/202315.078,00
14/12/2023700,56
18/12/202316.765,38
23/01/202413.494,78
15/02/202412.335,28
Destinação:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 52/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1665/2023
Fornecedor:
PÃES & DOCES M.F. LTDA.
CNPJ/CPF:
00.692.499/0001-45
Data:
29/06/2023
Prazo Contratual:
25/08/2023
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 365/2022
Nota de Empenho:
16530/2023
Valor Inicial:
R$ 2.754,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1.377,00
1.071,00
306,00
Pagamentos:
31/07/20231.377,00
01/09/20231.071,00
18/10/2023306,00
Destinação:
Fornecimento de pães francês, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de diversas Secretarias, eventos e da Rede Pública de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme cronograma definido através das Secretarias requisitantes, que deverão encaminhar com antecedência, de 05(cinco) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
30/05/2023
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
13802/2023
Valor Inicial:
R$ 3,58
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
3,58
Pagamentos:
06/06/20233,58
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
03/05/2023
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
10946/2023
Valor Inicial:
R$ 978.208,80
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
978.208,80
Pagamentos:
06/10/2023978.208,80
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
11/04/2023
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
8147/2023
Valor Inicial:
R$ 102,63
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
102,63
Pagamentos:
05/05/2023102,63
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 52/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
588/2023
Fornecedor:
PÃES & DOCES M.F. LTDA.
CNPJ/CPF:
00.692.499/0001-45
Data:
10/03/2023
Prazo Contratual:
25/08/2023
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 365/2022
Nota de Empenho:
5259/2023
Valor Inicial:
R$ 1.020,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1.020,00
Pagamentos:
12/05/20231.020,00
Destinação:
Fornecimento de pães francês, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de diversas Secretarias, eventos e da Rede Pública de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme cronograma definido através das Secretarias requisitantes, que deverão encaminhar com antecedência, de 05(cinco) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 52/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
526/2023
Fornecedor:
PÃES & DOCES M.F. LTDA.
CNPJ/CPF:
00.692.499/0001-45
Data:
06/03/2023
Prazo Contratual:
25/08/2023
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 365/2022
Nota de Empenho:
4642/2023
Valor Inicial:
R$ 1.151,70
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1.151,70
Pagamentos:
13/04/20231.151,70
Destinação:
Fornecimento de pães francês, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de diversas Secretarias, eventos e da Rede Pública de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme cronograma definido através das Secretarias requisitantes, que deverão encaminhar com antecedência, de 05(cinco) dias.
Processo:
Licitação - Pregão Presencial nº 49/2021
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863
CNPJ/CPF:
29.859.734/0001-02
Data:
10/01/2023
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 465/2021
Nota de Empenho:
642/2023
Valor Inicial:
R$ 294.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
150.000,00
36.620,00
Notas de Liquidação:
13.986,00
13.013,00
15.897,00
15.631,00
15.428,00
17.864,00
15.561,00
Pagamentos:
24/03/202313.986,00
24/03/202313.013,00
18/04/202315.897,00
12/05/202315.631,00
16/06/202315.428,00
19/07/202317.864,00
16/08/202315.561,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 28238/2021
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Requisição/Referência:
Fornecedor:
SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:
69.144.434/0001-61
Data:
04/01/2023
Prazo Contratual:
01/05/2023
Instrumento Contratual:
Contrato nº 664/2022
Nota de Empenho:
354/2023
Valor Inicial:
R$ 5.769.252,94
Complementos:
0,00
Anulações:
5.769.252,94
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 54/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3346/2022
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
25/11/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 570/2022
Nota de Empenho:
35792/2022
Valor Inicial:
R$ 14.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
10.570,00
3.430,00
Pagamentos:
06/02/20233.430,00
08/02/202310.570,00
Destinação:
Aquisição de material de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 54/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3345/2022
Fornecedor:
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ/CPF:
24.067.457/0001-81
Data:
25/11/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 562/2022
Nota de Empenho:
35782/2022
Valor Inicial:
R$ 15.570,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
6125315.570,00
Pagamentos:
18/01/202315.570,00
Destinação:
Aquisição de material de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 18826/1999
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
Requisição/Referência:
Fornecedor:
PRODESP -COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/CPF:
62.577.929/0001-35
Data:
09/11/2022
Prazo Contratual:
09/09/2024
Instrumento Contratual:
Contrato nº 490/2020
Nota de Empenho:
34796/2022
Valor Inicial:
R$ 288.827,37
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
288.827,37
Pagamentos:
10/03/2023288.827,37
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 28238/2021
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Requisição/Referência:
Fornecedor:
SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:
69.144.434/0001-61
Data:
21/10/2022
Prazo Contratual:
01/05/2023
Instrumento Contratual:
Contrato nº 664/2022
Nota de Empenho:
30555/2022
Valor Inicial:
R$ 5.769.252,94
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
516511.923.084,31
558221.923.084,31
578601.923.084,32
Pagamentos:
28/10/20221.923.084,31
30/11/20221.923.084,31
21/12/20221.923.084,32
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 49/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3017/2022
Fornecedor:
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
14.271.474/0001-82
Data:
18/10/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 412/2022
Nota de Empenho:
30450/2022
Valor Inicial:
R$ 44.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5534344.000,00
Pagamentos:
08/12/202244.000,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3016/2022
Fornecedor:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA.
CNPJ/CPF:
12.889.035/0001-02
Data:
18/10/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 770/2021
Nota de Empenho:
30449/2022
Valor Inicial:
R$ 3.690,00
Complementos:
0,00
Anulações:
3.690,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3015/2022
Fornecedor:
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
03.652.030/0001-70
Data:
18/10/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 778/2021
Nota de Empenho:
30448/2022
Valor Inicial:
R$ 16.100,00
Complementos:
0,00
Anulações:
16.100,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3014/2022
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
18/10/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021
Nota de Empenho:
30447/2022
Valor Inicial:
R$ 92.900,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
530699.200,00
5581347.616,00
13.280,40
93,00
5.685,40
17.025,20
Pagamentos:
10/11/20229.200,00
29/11/202247.616,00
19/01/202313.280,40
19/01/202393,00
16/02/20235.685,40
24/03/202317.025,20
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 13/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3013/2022
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
18/10/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022
Nota de Empenho:
30446/2022
Valor Inicial:
R$ 11.700,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5331311.700,00
Pagamentos:
24/11/202211.700,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 49/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3012/2022
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
18/10/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2022
Nota de Empenho:
30445/2022
Valor Inicial:
R$ 39.980,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5331439.980,00
Pagamentos:
24/11/202239.980,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2749/2022
Fornecedor:
TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ/CPF:
35.067.853/0001-25
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 777/2021
Nota de Empenho:
27485/2022
Valor Inicial:
R$ 14.970,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4832614.970,00
Pagamentos:
13/10/202214.970,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2748/2022
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021
Nota de Empenho:
27478/2022
Valor Inicial:
R$ 2.720,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
48082204,00
48851408,00
489432.108,00
Pagamentos:
11/10/2022204,00
19/10/2022408,00
19/10/20222.108,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 13/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2747/2022
Fornecedor:
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
01.857.076/0001-09
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2022
Nota de Empenho:
27477/2022
Valor Inicial:
R$ 1.700,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
503311.530,00
54873170,00
Pagamentos:
16/11/20221.530,00
24/11/2022170,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 13/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2746/2022
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022
Nota de Empenho:
27476/2022
Valor Inicial:
R$ 2.145,00
Complementos:
0,00
Anulações:
97,50
Notas de Liquidação:
481602.047,50
Pagamentos:
27/10/20222.047,50
Destinação:
Aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 13/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2746/2022
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022
Nota de Empenho:
27475/2022
Valor Inicial:
R$ 5.890,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
481555.890,00
Pagamentos:
27/10/20225.890,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 49/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2745/2022
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2022
Nota de Empenho:
27533/2022
Valor Inicial:
R$ 4.155,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
481734.155,00
Pagamentos:
03/11/20224.155,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 80/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2744/2022
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 651/2021
Nota de Empenho:
27497/2022
Valor Inicial:
R$ 6.320,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
482086.320,00
Pagamentos:
03/11/20226.320,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2743/2022
Fornecedor:
SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
05.847.630/0001-10
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 771/2021
Nota de Empenho:
27495/2022
Valor Inicial:
R$ 3.520,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
569473.520,00
Pagamentos:
12/12/20223.520,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 13/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2742/2022
Fornecedor:
SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
05.847.630/0001-10
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2022
Nota de Empenho:
27494/2022
Valor Inicial:
R$ 1.950,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
498161.950,00
Pagamentos:
10/11/20221.950,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2741/2022
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 782/2021
Nota de Empenho:
27496/2022
Valor Inicial:
R$ 15.735,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
481949.300,00
6.435,00
Pagamentos:
03/11/20229.300,00
06/02/20236.435,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 80/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2740/2022
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 656/2021
Nota de Empenho:
27491/2022
Valor Inicial:
R$ 4.912,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
481933.852,00
501561.060,00
Pagamentos:
03/11/20223.852,00
11/11/20221.060,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 49/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2739/2022
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 406/2022
Nota de Empenho:
27490/2022
Valor Inicial:
R$ 12.950,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4841112.950,00
Pagamentos:
07/11/202212.950,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 49/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2716/2022
Fornecedor:
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
14.271.474/0001-82
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 412/2022
Nota de Empenho:
27499/2022
Valor Inicial:
R$ 30.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5194730.800,00
Pagamentos:
21/11/202230.800,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2715/2022
Fornecedor:
INDMED HOSPITALAR EIRELI
CNPJ/CPF:
24.614.797/0001-85
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 761/2021
Nota de Empenho:
27498/2022
Valor Inicial:
R$ 12.980,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
12.980,00
Pagamentos:
27/01/202312.980,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 80/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2714/2022
Fornecedor:
TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ/CPF:
35.067.853/0001-25
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2021
Nota de Empenho:
27486/2022
Valor Inicial:
R$ 29.563,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4838229.563,00
Pagamentos:
03/11/202229.563,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2713/2022
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021
Nota de Empenho:
27492/2022
Valor Inicial:
R$ 18.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4811818.400,00
Pagamentos:
11/10/202218.400,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 49/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2712/2022
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 413/2022
Nota de Empenho:
27505/2022
Valor Inicial:
R$ 14.970,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
585123.318,90
3.528,80
1.830,00
1.500,00
2.490,00
2.302,30
Pagamentos:
14/12/20223.318,90
27/01/20233.528,80
27/01/20231.830,00
27/01/20231.500,00
27/01/20232.490,00
15/02/20232.302,30
Destinação:
Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2711/2022
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 760/2021
Nota de Empenho:
27506/2022
Valor Inicial:
R$ 24.120,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
489508.442,00
6117915.678,00
Pagamentos:
19/10/20228.442,00
09/01/202315.678,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 49/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2710/2022
Fornecedor:
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
14.271.474/0001-82
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 412/2022
Nota de Empenho:
27511/2022
Valor Inicial:
R$ 30.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5194630.800,00
Pagamentos:
21/11/202230.800,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2709/2022
Fornecedor:
INDMED HOSPITALAR EIRELI
CNPJ/CPF:
24.614.797/0001-85
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 761/2021
Nota de Empenho:
27507/2022
Valor Inicial:
R$ 10.384,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
10.384,00
Pagamentos:
27/01/202310.384,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 80/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2708/2022
Fornecedor:
TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ/CPF:
35.067.853/0001-25
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2021
Nota de Empenho:
27508/2022
Valor Inicial:
R$ 15.980,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5330215.980,00
Pagamentos:
21/11/202215.980,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2707/2022
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021
Nota de Empenho:
27509/2022
Valor Inicial:
R$ 18.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4812018.400,00
Pagamentos:
11/10/202218.400,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 13/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2706/2022
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
20/09/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022
Nota de Empenho:
27510/2022
Valor Inicial:
R$ 2.080,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
482092.080,00
Pagamentos:
03/11/20222.080,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 52/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2615/2022
Fornecedor:
PÃES & DOCES M.F. LTDA.
CNPJ/CPF:
00.692.499/0001-45
Data:
13/09/2022
Prazo Contratual:
25/08/2023
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 365/2022
Nota de Empenho:
27064/2022
Valor Inicial:
R$ 30.600,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
30.600,00
Pagamentos:
24/01/202330.600,00
Destinação:
Fornecimento de pães francês, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de diversas Secretarias, eventos e da Rede Pública de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme cronograma definido através das Secretarias requisitantes, que deverão encaminhar com antecedência, de 05(cinco) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2466/2022
Fornecedor:
SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
05.847.630/0001-10
Data:
29/08/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 771/2021
Nota de Empenho:
24244/2022
Valor Inicial:
R$ 1.540,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
459211.540,00
Pagamentos:
10/10/20221.540,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 49/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2465/2022
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
29/08/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2022
Nota de Empenho:
24245/2022
Valor Inicial:
R$ 554,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
45332554,00
Pagamentos:
05/10/2022554,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2464/2022
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
29/08/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 782/2021
Nota de Empenho:
24246/2022
Valor Inicial:
R$ 3.432,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
457613.432,00
Pagamentos:
10/10/20223.432,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 49/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2404/2022
Fornecedor:
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
14.271.474/0001-82
Data:
25/08/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 412/2022
Nota de Empenho:
23925/2022
Valor Inicial:
R$ 22.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4612922.000,00
Pagamentos:
17/10/202222.000,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2403/2022
Fornecedor:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA.
CNPJ/CPF:
12.889.035/0001-02
Data:
25/08/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 770/2021
Nota de Empenho:
23924/2022
Valor Inicial:
R$ 5.250,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
464485.250,00
Pagamentos:
17/10/20225.250,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2400/2022
Fornecedor:
INDMED HOSPITALAR EIRELI
CNPJ/CPF:
24.614.797/0001-85
Data:
25/08/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 761/2021
Nota de Empenho:
23971/2022
Valor Inicial:
R$ 3.894,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
3.894,00
Pagamentos:
27/01/20233.894,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 80/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2399/2022
Fornecedor:
TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ/CPF:
35.067.853/0001-25
Data:
25/08/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2021
Nota de Empenho:
23970/2022
Valor Inicial:
R$ 5.593,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
453355.593,00
Pagamentos:
05/10/20225.593,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 49/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2398/2022
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
25/08/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 413/2022
Nota de Empenho:
23969/2022
Valor Inicial:
R$ 2.093,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
584682.093,00
Pagamentos:
14/12/20222.093,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2397/2022
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
25/08/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021
Nota de Empenho:
23968/2022
Valor Inicial:
R$ 10.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
62,00
Notas de Liquidação:
454114.600,00
470456.138,00
Pagamentos:
16/09/20224.600,00
05/10/20226.138,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 49/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2270/2022
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
05/08/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 413/2022
Nota de Empenho:
22326/2022
Valor Inicial:
R$ 6.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
6.000,00
Pagamentos:
27/01/20236.000,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 49/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2269/2022
Fornecedor:
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
14.271.474/0001-82
Data:
05/08/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 412/2022
Nota de Empenho:
22325/2022
Valor Inicial:
R$ 66.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4155166.000,00
Pagamentos:
15/09/202266.000,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 80/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2207/2022
Fornecedor:
TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ/CPF:
35.067.853/0001-25
Data:
28/07/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2021
Nota de Empenho:
21302/2022
Valor Inicial:
R$ 15.980,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4056615.980,00
Pagamentos:
16/09/202215.980,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2206/2022
Fornecedor:
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
01.857.076/0001-09
Data:
28/07/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 783/2021
Nota de Empenho:
21301/2022
Valor Inicial:
R$ 9.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
483315.908,00
549281.512,00
2.380,00
Pagamentos:
13/10/20225.908,00
21/11/20221.512,00
19/01/20232.380,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2205/2022
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
28/07/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021
Nota de Empenho:
21300/2022
Valor Inicial:
R$ 9.200,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
397029.200,00
Pagamentos:
12/08/20229.200,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 13/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2165/2022
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
28/07/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022
Nota de Empenho:
20726/2022
Valor Inicial:
R$ 487,50
Complementos:
0,00
Anulações:
195,00
Notas de Liquidação:
40591292,50
Pagamentos:
05/09/2022292,50
Destinação:
Aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 80/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2163/2022
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
28/07/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 651/2021
Nota de Empenho:
20725/2022
Valor Inicial:
R$ 1.580,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
397161.580,00
Pagamentos:
02/09/20221.580,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Licitação - Pregão Presencial nº 49/2021
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863
CNPJ/CPF:
29.859.734/0001-02
Data:
27/07/2022
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 465/2021
Nota de Empenho:
20605/2022
Valor Inicial:
R$ 56.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
56.000,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 64/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2109/2022
Fornecedor:
DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
05.375.249/0001-03
Data:
22/07/2022
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2021
Nota de Empenho:
20226/2022
Valor Inicial:
R$ 625,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
46444625,00
Pagamentos:
07/12/2022625,00
Destinação:
Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 64/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2107/2022
Fornecedor:
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.897.039/0001-00
Data:
22/07/2022
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 574/2021
Nota de Empenho:
20225/2022
Valor Inicial:
R$ 231,98
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
41580231,98
Pagamentos:
30/08/2022231,98
Destinação:
Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 64/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2107/2022
Fornecedor:
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.897.039/0001-00
Data:
22/07/2022
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 574/2021
Nota de Empenho:
20224/2022
Valor Inicial:
R$ 468,02
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
41578468,02
Pagamentos:
30/08/2022468,02
Destinação:
Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 44/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
285/2022
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
30/06/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 449/2021
Nota de Empenho:
18052/2022
Valor Inicial:
R$ 131.176,09
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
37051131.176,09
Pagamentos:
05/08/2022131.176,09
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 27/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1974/2022
Fornecedor:
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA
CNPJ/CPF:
13.134.213/0001-58
Data:
30/06/2022
Prazo Contratual:
01 DIA
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 340/2022
Nota de Empenho:
17988/2022
Valor Inicial:
R$ 16.760,00
Complementos:
0,00
Anulações:
4.190,00
Notas de Liquidação:
3572612.570,00
Pagamentos:
15/07/202212.570,00
Destinação:
Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e óxido nitroso, locação de bipap, cpap, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio, para atendimento à Rede de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1845/2022
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
23/06/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 782/2021
Nota de Empenho:
16919/2022
Valor Inicial:
R$ 8.470,00
Complementos:
0,00
Anulações:
4.180,00
Notas de Liquidação:
340244.290,00
Pagamentos:
01/08/20224.290,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 40/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1844/2022
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
23/06/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 406/2021
Nota de Empenho:
16918/2022
Valor Inicial:
R$ 4.158,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
34023758,00
369693.400,00
Pagamentos:
01/08/2022758,00
22/08/20223.400,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 13/2022
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1843/2022
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
23/06/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022
Nota de Empenho:
16917/2022
Valor Inicial:
R$ 2.945,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
343712.945,00
Pagamentos:
29/07/20222.945,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 80/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1842/2022
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
23/06/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 651/2021
Nota de Empenho:
16916/2022
Valor Inicial:
R$ 4.740,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
343694.740,00
Pagamentos:
29/07/20224.740,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1841/2022
Fornecedor:
SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
05.847.630/0001-10
Data:
23/06/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 771/2021
Nota de Empenho:
16915/2022
Valor Inicial:
R$ 1.100,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
343861.100,00
Pagamentos:
01/08/20221.100,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1790/2022
Fornecedor:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA.
CNPJ/CPF:
12.889.035/0001-02
Data:
23/06/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 770/2021
Nota de Empenho:
16896/2022
Valor Inicial:
R$ 9.225,00
Complementos:
0,00
Anulações:
9.225,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1789/2022
Fornecedor:
INDMED HOSPITALAR EIRELI
CNPJ/CPF:
24.614.797/0001-85
Data:
23/06/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 761/2021
Nota de Empenho:
16895/2022
Valor Inicial:
R$ 25.960,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4105025.960,00
Pagamentos:
23/08/202225.960,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 80/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1788/2022
Fornecedor:
TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ/CPF:
35.067.853/0001-25
Data:
23/06/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2021
Nota de Empenho:
16894/2022
Valor Inicial:
R$ 15.980,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
3696415.980,00
Pagamentos:
19/08/202215.980,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1787/2022
Fornecedor:
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
03.652.030/0001-70
Data:
23/06/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 778/2021
Nota de Empenho:
16893/2022
Valor Inicial:
R$ 9.200,00
Complementos:
0,00
Anulações:
9.200,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1786/2022
Fornecedor:
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI
CNPJ/CPF:
25.101.524/0001-08
Data:
23/06/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 775/2021
Nota de Empenho:
16887/2022
Valor Inicial:
R$ 2.940,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
612032.940,00
Pagamentos:
09/01/20232.940,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1785/2022
Fornecedor:
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
01.857.076/0001-09
Data:
23/06/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 783/2021
Nota de Empenho:
16886/2022
Valor Inicial:
R$ 11.200,00
Complementos:
0,00
Anulações:
28,00
Notas de Liquidação:
405875.292,00
558302.800,00
3.080,00
Pagamentos:
18/08/20225.292,00
09/12/20222.800,00
19/01/20233.080,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1784/2022
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
23/06/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021
Nota de Empenho:
16885/2022
Valor Inicial:
R$ 57.200,00
Complementos:
0,00
Anulações:
62,00
Notas de Liquidação:
3663013.800,00
4811012.276,00
5008931.062,00
Pagamentos:
22/07/202213.800,00
11/10/202212.276,00
25/10/202231.062,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 44/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
253/2022
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
09/06/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 449/2021
Nota de Empenho:
16259/2022
Valor Inicial:
R$ 147.243,80
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
32896147.243,80
Pagamentos:
08/07/2022147.243,80
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 40/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1652/2022
Fornecedor:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ/CPF:
04.274.988/0001-38
Data:
01/06/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 405/2021
Nota de Empenho:
14428/2022
Valor Inicial:
R$ 22.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
3156022.400,00
Pagamentos:
11/07/202222.400,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses.
Processo:
Licitação - Convite nº 3/2022
Fundamento Legal:
Art. 22, § 3º, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI
CNPJ/CPF:
17.065.800/0001-93
Data:
23/05/2022
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 132/2022
Nota de Empenho:
13256/2022
Valor Inicial:
R$ 29.095,50
Complementos:
0,00
Anulações:
9,70
Notas de Liquidação:
3419720.120,80
384548.965,00
Pagamentos:
08/07/202220.120,80
09/08/20228.965,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para fornecimento de marmitex, para atender aos funcionários da vacinação contra o COVID-19, sendo contrato por 06 (seis) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 54/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1434/2022
Fornecedor:
PÃES & DOCES M.F. LTDA.
CNPJ/CPF:
00.692.499/0001-45
Data:
19/05/2022
Prazo Contratual:
25/08/2022
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 507/2021
Nota de Empenho:
13100/2022
Valor Inicial:
R$ 32.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
3970520.696,00
455739.384,00
456841.920,00
Pagamentos:
12/08/202220.696,00
20/09/20221.920,00
22/09/20229.384,00
Destinação:
Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
03/05/2022
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
11059/2022
Valor Inicial:
R$ 2.252,81
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
 2.252,81
Pagamentos:
06/07/20222.252,81
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
25/04/2022
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
10089/2022
Valor Inicial:
R$ 683.839,20
Complementos:
0,00
Anulações:
683.839,20
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 307/2022
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1001/2022
Fornecedor:
ERICA DE SOUZA RAMOS ME
CNPJ/CPF:
16.896.954/0001-64
Data:
11/04/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
9547/2022
Valor Inicial:
R$ 6.430,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
231706.430,00
Pagamentos:
03/05/20226.430,00
Destinação:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CELULARES USADOS NA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19.G42
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
31/03/2022
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
8174/2022
Valor Inicial:
R$ 2.294.706,89
Complementos:
0,00
Anulações:
129.961,74
Notas de Liquidação:
20419994.544,43
24796994.544,43
34201175.656,29
Pagamentos:
06/04/2022994.544,43
06/05/2022994.544,43
06/07/2022175.656,29
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 40/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
953/2022
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
30/03/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420/2021
Nota de Empenho:
7988/2022
Valor Inicial:
R$ 9.216,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
225059.216,00
Pagamentos:
12/05/20229.216,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
952/2022
Fornecedor:
SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
05.847.630/0001-10
Data:
30/03/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 771/2021
Nota de Empenho:
7989/2022
Valor Inicial:
R$ 1.100,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
219201.100,00
Pagamentos:
09/05/20221.100,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
951/2022
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
30/03/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 782/2021
Nota de Empenho:
8008/2022
Valor Inicial:
R$ 2.145,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
230692.145,00
Pagamentos:
20/05/20222.145,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Licitação - Pregão Presencial nº 49/2021
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863
CNPJ/CPF:
29.859.734/0001-02
Data:
25/03/2022
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 465/2021
Nota de Empenho:
7116/2022
Valor Inicial:
R$ 244.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
80.000,00
28.857,00
Notas de Liquidação:
3123316.024,00
3631915.554,00
4046125.494,00
4626615.771,00
4999721.063,00
5544513.202,00
6095114.483,00
13.552,00
Pagamentos:
21/06/202216.024,00
21/07/202215.554,00
18/08/202225.494,00
28/09/202215.771,00
27/10/202221.063,00
28/11/202213.202,00
06/01/202314.483,00
09/02/202313.552,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 229/2022
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Requisição/Referência:
41/2022
Fornecedor:
SERVIDORES BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA
CNPJ/CPF:
09.599.778/0001-33
Data:
22/03/2022
Prazo Contratual:
31/12/2022
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6843/2022
Valor Inicial:
R$ 970,92
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
17848970,92
Pagamentos:
31/03/2022970,92
Destinação:
Aquisição de softerware para fornecimento de transmissão de audio na internet "streaming" e difusão de informação e orientação ao público quanto aos serviços públicos na defesa do interesse coletivo. Por exemplo: noticias relevantes, materiais educativos e ao comnbate ao corona vírus.
Fornecimento de Transmissão de Servços de STREAMING por 12 meses.
Processo:
Licitação - Convite nº 3/2022
Fundamento Legal:
Art. 22, § 3º, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
175/2022
Fornecedor:
SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI
CNPJ/CPF:
17.065.800/0001-93
Data:
11/03/2022
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 132/2022
Nota de Empenho:
6206/2022
Valor Inicial:
R$ 146.830,40
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2037452.111,10
2466258.344,30
2907132.013,20
341984.361,80
Pagamentos:
07/04/202252.111,10
10/05/202258.344,30
08/06/202232.013,20
08/07/20224.361,80
Destinação:
Contratação de empresa especializada para fornecimento de marmitex, para atender aos funcionários da vacinação contra o COVID-19, sendo contrato por 06 (seis) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 37/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
768/2022
Fornecedor:
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:
21.681.325/0001-57
Data:
10/03/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2021
Nota de Empenho:
6155/2022
Valor Inicial:
R$ 2.140,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
202232.140,00
Pagamentos:
06/04/20222.140,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 40/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
767/2022
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
10/03/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420/2021
Nota de Empenho:
6156/2022
Valor Inicial:
R$ 6.912,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
200782.160,00
201784.752,00
Pagamentos:
20/04/20222.160,00
25/04/20224.752,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
766/2022
Fornecedor:
SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
05.847.630/0001-10
Data:
10/03/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 771/2021
Nota de Empenho:
6157/2022
Valor Inicial:
R$ 1.760,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
220261.760,00
Pagamentos:
06/05/20221.760,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
765/2022
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
10/03/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 782/2021
Nota de Empenho:
6158/2022
Valor Inicial:
R$ 2.145,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
179612.145,00
Pagamentos:
25/04/20222.145,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
689/2022
Fornecedor:
INDMED HOSPITALAR EIRELI
CNPJ/CPF:
24.614.797/0001-85
Data:
10/03/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 761/2021
Nota de Empenho:
6148/2022
Valor Inicial:
R$ 3.894,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
292913.894,00
Pagamentos:
09/06/20223.894,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 80/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
688/2022
Fornecedor:
TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ/CPF:
35.067.853/0001-25
Data:
10/03/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2021
Nota de Empenho:
6147/2022
Valor Inicial:
R$ 11.985,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1791911.985,00
Pagamentos:
25/04/202211.985,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 98/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
687/2022
Fornecedor:
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
03.652.030/0001-70
Data:
10/03/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 750/2021
Nota de Empenho:
6149/2022
Valor Inicial:
R$ 14.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
14.400,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atender as Unidades de Saúde e para Distribuição gratuita aos pacientes, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
686/2022
Fornecedor:
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
03.652.030/0001-70
Data:
10/03/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 778/2021
Nota de Empenho:
6150/2022
Valor Inicial:
R$ 11.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2460311.500,00
Pagamentos:
18/05/202211.500,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
685/2022
Fornecedor:
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI
CNPJ/CPF:
25.101.524/0001-08
Data:
10/03/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 775/2021
Nota de Empenho:
6151/2022
Valor Inicial:
R$ 5.880,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
201795.880,00
Pagamentos:
25/04/20225.880,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
684/2022
Fornecedor:
VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
01.857.076/0001-09
Data:
10/03/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 783/2021
Nota de Empenho:
6152/2022
Valor Inicial:
R$ 7.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
263347.000,00
Pagamentos:
30/05/20227.000,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
683/2022
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
10/03/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021
Nota de Empenho:
6153/2022
Valor Inicial:
R$ 43.200,00
Complementos:
0,00
Anulações:
62,00
Notas de Liquidação:
2017318.400,00
2462624.738,00
Pagamentos:
25/04/202218.400,00
24/05/202224.738,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 37/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
682/2022
Fornecedor:
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:
21.681.325/0001-57
Data:
10/03/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2021
Nota de Empenho:
6154/2022
Valor Inicial:
R$ 7.650,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
179277.650,00
Pagamentos:
25/04/20227.650,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 57/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
680/2022
Fornecedor:
BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.
CNPJ/CPF:
28.966.389/0001-43
Data:
07/03/2022
Prazo Contratual:
18/07/2022
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 445/2021
Nota de Empenho:
5757/2022
Valor Inicial:
R$ 32.970,00
Complementos:
0,00
Anulações:
15.935,50
Notas de Liquidação:
209944.121,25
247363.187,10
293514.176,20
360642.527,70
38604989,10
43498604,45
47984219,80
5336554,95
57758439,60
494,55
219,80
Pagamentos:
13/04/20224.121,25
11/05/20223.187,10
09/06/20224.176,20
01/08/20222.527,70
09/08/2022989,10
13/09/2022604,45
11/10/2022219,80
17/11/202254,95
13/12/2022439,60
23/01/2023494,55
14/02/2023219,80
Destinação:
Exame laboratorial, para detecção do Corona Vírus (COVID-19) - metodologia PCR-RT, não disponível no Laboratório Municipal, para atendimento da demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
11/02/2022
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
3097/2022
Valor Inicial:
R$ 2.983.633,29
Complementos:
0,00
Anulações:
994.544,43
Notas de Liquidação:
9294994.544,43
14255994.544,43
Pagamentos:
15/02/2022994.544,43
07/03/2022994.544,43
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Fundamento Legal:
Art. 75, II, Lei 14.133/2021
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
57/2022
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
10/02/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS UTEIS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
2756/2022
Valor Inicial:
R$ 8.205,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
115678.205,00
Pagamentos:
18/03/20228.205,00
Destinação:
P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A NOVA ONDA DE COVID-19. C 30
Processo:
Dispensa de Licitação
Fundamento Legal:
Art. 75, II, Lei 14.133/2021
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
57/2022
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
10/02/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS UTEIS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
2758/2022
Valor Inicial:
R$ 8.205,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
112418.205,00
Pagamentos:
16/03/20228.205,00
Destinação:
P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A NOVA ONDA DE COVID-19. C 30
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
357/2022
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
09/02/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 782/2021
Nota de Empenho:
2702/2022
Valor Inicial:
R$ 4.290,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
162054.290,00
Pagamentos:
05/04/20224.290,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
356/2022
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
09/02/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 760/2021
Nota de Empenho:
2701/2022
Valor Inicial:
R$ 386,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
17963386,00
Pagamentos:
01/04/2022386,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
355/2022
Fornecedor:
SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
05.847.630/0001-10
Data:
09/02/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 771/2021
Nota de Empenho:
2703/2022
Valor Inicial:
R$ 1.100,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
220321.100,00
Pagamentos:
06/05/20221.100,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 40/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
354/2022
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
09/02/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420/2021
Nota de Empenho:
2704/2022
Valor Inicial:
R$ 7.200,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
168907.200,00
Pagamentos:
08/04/20227.200,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 37/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
344/2022
Fornecedor:
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:
21.681.325/0001-57
Data:
09/02/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2021
Nota de Empenho:
2698/2022
Valor Inicial:
R$ 17.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1175117.000,00
Pagamentos:
21/03/202217.000,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
343/2022
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
09/02/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021
Nota de Empenho:
2697/2022
Valor Inicial:
R$ 64.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1175827.600,00
1681937.200,00
Pagamentos:
25/02/202227.600,00
22/03/202237.200,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 98/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
342/2022
Fornecedor:
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
03.652.030/0001-70
Data:
09/02/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 750/2021
Nota de Empenho:
2699/2022
Valor Inicial:
R$ 23.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
175,00
Notas de Liquidação:
1452823.625,00
Pagamentos:
24/03/202223.625,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atender as Unidades de Saúde e para Distribuição gratuita aos pacientes, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 25/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
340/2022
Fornecedor:
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA
CNPJ/CPF:
13.134.213/0001-58
Data:
09/02/2022
Prazo Contratual:
01 DIA
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2021
Nota de Empenho:
2679/2022
Valor Inicial:
R$ 31.386,94
Complementos:
0,00
Anulações:
1.701,94
Notas de Liquidação:
3159929.685,00
Pagamentos:
22/06/202229.685,00
Destinação:
Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e óxido nitroso para uso nas Unidades de Saúde, Centro Cirúrgico do Hospital Dia e Unidade de Pronto Atendimento; locação de bipap, cpap, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio e acessórios para atendimento de oxigenoterapia domiciliar, incluindo treinamento de funcionários, instalação e manutenção de equipamentos em domicílio, para atendimento à pacientes pela Central de Acolhimento, da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
132/2022
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
31/01/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 760/2021
Nota de Empenho:
2167/2022
Valor Inicial:
R$ 8.040,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
162998.040,00
Pagamentos:
17/03/20228.040,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
CNPJ/CPF:
00.530.493/0001-71
Data:
28/01/2022
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
2148/2022
Valor Inicial:
R$ 62.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
4.007,86
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 50/2022
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
158/2022
Fornecedor:
DIF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ/CPF:
36.154.451/0001-20
Data:
27/01/2022
Prazo Contratual:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
1372/2022
Valor Inicial:
R$ 1.120,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
103031.120,00
Pagamentos:
07/03/20221.120,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE PEDESTAL E CORRENTE PLÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DA VACINAÇÃO COVID 19
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 50/2022
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
158/2022
Fornecedor:
DIF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ/CPF:
36.154.451/0001-20
Data:
27/01/2022
Prazo Contratual:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
1373/2022
Valor Inicial:
R$ 1.005,75
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
103021.005,75
Pagamentos:
07/03/20221.005,75
Destinação:
AQUISIÇÃO DE PEDESTAL E CORRENTE PLÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DA VACINAÇÃO COVID 19
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 54/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
205/2022
Fornecedor:
PÃES & DOCES M.F. LTDA.
CNPJ/CPF:
00.692.499/0001-45
Data:
27/01/2022
Prazo Contratual:
25/08/2022
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 507/2021
Nota de Empenho:
1371/2022
Valor Inicial:
R$ 69.360,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
706420.376,00
1683412.080,00
2205011.272,00
2731310.872,00
3187512.672,00
365062.088,00
Pagamentos:
15/02/202220.376,00
24/03/202212.080,00
19/04/202211.272,00
24/05/202210.872,00
24/06/202212.672,00
26/07/20222.088,00
Destinação:
Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
131/2022
Fornecedor:
DIMASTER -COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
02.520.829/0001-40
Data:
20/01/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 772/2021
Nota de Empenho:
921/2022
Valor Inicial:
R$ 2.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
117782.500,00
Pagamentos:
25/02/20222.500,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
130/2022
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
20/01/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 782/2021
Nota de Empenho:
920/2022
Valor Inicial:
R$ 7.970,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
146047.970,00
Pagamentos:
01/04/20227.970,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
129/2022
Fornecedor:
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
03.652.030/0001-70
Data:
20/01/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 778/2021
Nota de Empenho:
925/2022
Valor Inicial:
R$ 2.070,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
102392.070,00
Pagamentos:
07/03/20222.070,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
128/2022
Fornecedor:
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI
CNPJ/CPF:
25.101.524/0001-08
Data:
20/01/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 775/2021
Nota de Empenho:
924/2022
Valor Inicial:
R$ 3.920,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
102653.920,00
Pagamentos:
10/03/20223.920,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
127/2022
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
20/01/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021
Nota de Empenho:
923/2022
Valor Inicial:
R$ 40.100,00
Complementos:
0,00
Anulações:
124,00
Notas de Liquidação:
888921.576,00
1026318.400,00
Pagamentos:
03/03/202221.576,00
09/03/202218.400,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 37/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
126/2022
Fornecedor:
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:
21.681.325/0001-57
Data:
20/01/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2021
Nota de Empenho:
922/2022
Valor Inicial:
R$ 27.200,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
627827.200,00
Pagamentos:
25/02/202227.200,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 98/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
125/2022
Fornecedor:
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
03.652.030/0001-70
Data:
20/01/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 750/2021
Nota de Empenho:
926/2022
Valor Inicial:
R$ 14.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
140,00
Notas de Liquidação:
1176813.860,00
Pagamentos:
14/03/202213.860,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atender as Unidades de Saúde e para Distribuição gratuita aos pacientes, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 21/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
124/2022
Fornecedor:
NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
14.595.725/0001-84
Data:
20/01/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2021
Nota de Empenho:
917/2022
Valor Inicial:
R$ 3.340,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
67203.340,00
Pagamentos:
02/03/20223.340,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 40/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
123/2022
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
20/01/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420/2021
Nota de Empenho:
919/2022
Valor Inicial:
R$ 7.200,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
117317.200,00
Pagamentos:
25/02/20227.200,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
122/2022
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
20/01/2022
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 782/2021
Nota de Empenho:
918/2022
Valor Inicial:
R$ 2.090,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
303872.090,00
Pagamentos:
05/07/20222.090,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 53/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
50/2022
Fornecedor:
AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:
57.202.418/0004-41
Data:
10/01/2022
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2021
Nota de Empenho:
342/2022
Valor Inicial:
R$ 380.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
380.000,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação - Pregão Presencial nº 49/2021
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863
CNPJ/CPF:
29.859.734/0001-02
Data:
07/01/2022
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 465/2021
Nota de Empenho:
244/2022
Valor Inicial:
R$ 50.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2199725.263,00
2636420.468,00
312344.269,00
Pagamentos:
14/04/202225.263,00
12/05/202220.468,00
15/06/20224.269,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses.
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
LUCY DE CAMPOS SILVADO
CNPJ/CPF:
37.322.900/0001-65
Data:
14/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33475/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596995.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
SDM ENSINO DE MUSICA EIRELI
CNPJ/CPF:
36.032.351/0001-21
Data:
14/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33476/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
597025.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
ERICK DELMORA PEDRA 46142107838
CNPJ/CPF:
30.706.395/0001-03
Data:
14/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33477/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596975.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
VICTOR DE ALMEIDA LIZABELE
CNPJ/CPF:
***.779.838-**
Data:
13/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33435/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
597515.000,00
Pagamentos:
20/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
MAGALI MICHELA MARTINATI BISTAFFA
CNPJ/CPF:
***.040.428-**
Data:
13/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33436/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
597115.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
JOA MARIO CORREIA BARREIRA
CNPJ/CPF:
***.422.398-**
Data:
13/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33434/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
597095.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
KAUA VINICIUS BRAZ ANDRADE
CNPJ/CPF:
***.222.388-**
Data:
13/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33469/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
597105.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
HELLEN DIAS MIZAEL PINHEIRO 32040551832
CNPJ/CPF:
27.364.277/0001-50
Data:
13/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33470/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596985.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
GUSTAVO HENRIQUE PORTES DE ALMEIDA
CNPJ/CPF:
***.893.388-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33387/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
597065.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
ANDRE DINIZ DE MENEZES
CNPJ/CPF:
***.640.788-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33386/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596375.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
JADER FERREIRA DE MORAIS
CNPJ/CPF:
***.617.058-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33385/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
597085.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA
CNPJ/CPF:
***.761.618-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33384/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596265.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
SARA VIRGINIA VELOSO BONFIM
CNPJ/CPF:
28.770.878/0001-25
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33383/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
597015.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
SIDNEI FERNANDO DE SOUZA
CNPJ/CPF:
***.074.248-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33382/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
597125.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
TIAGO DA COSTA MARCON
CNPJ/CPF:
41.552.991/0001-00
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33381/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596965.000,00
Pagamentos:
22/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA
CNPJ/CPF:
20.660.052/0001-00
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33380/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
595945.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
WAGNER DOS SANTOS LOPES
CNPJ/CPF:
***.930.797-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33379/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596235.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
PRISCILA DA SILVA ALICE
CNPJ/CPF:
***.940.133-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33378/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596275.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
NATALIA AIRES LORENA
CNPJ/CPF:
***.420.608-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33377/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596285.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
PLINIO PAULO VITAL DA SILVA
CNPJ/CPF:
21.516.726/0001-51
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33354/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
595985.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
ANA FLÁVIA AMBRÓSIO
CNPJ/CPF:
26.276.413/0001-97
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33376/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
595915.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
ANDRE LUIZ CHIARIONI 16145299819
CNPJ/CPF:
21.250.064/0001-10
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33375/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
595995.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
ARTHUR FELIPE RAYMUNDO 39760775859
CNPJ/CPF:
24.142.105/0001-43
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33374/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
595875.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 30345493850
CNPJ/CPF:
23.494.379/0001-39
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33373/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
595935.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA
CNPJ/CPF:
30.845.124/0001-39
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33372/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
600635.000,00
Pagamentos:
20/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA
CNPJ/CPF:
37.432.134/0001-91
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33355/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596025.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
LETICIA APARECIDA NICOLIELO BARTHOLOMEU
CNPJ/CPF:
***.152.848-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33371/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596315.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
LUCAS NAHUN ARANTES
CNPJ/CPF:
***.022.378-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33370/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596305.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
MOACIR ALMEIDA BARBOSA
CNPJ/CPF:
***.991.038-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33369/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596295.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR 38008136880
CNPJ/CPF:
32.127.455/0001-69
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33368/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
597005.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
FABIANO RODRIGUES DA SILVA
CNPJ/CPF:
***.966.808-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33365/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
597055.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
GIOVANNE FROTA SILVA
CNPJ/CPF:
***.887.148-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33364/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596325.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
ADRIANO BATISTA FERREIRA
CNPJ/CPF:
***.291.688-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33363/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596395.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
CEZAR APARECIDO GERALDO JUNIOR
CNPJ/CPF:
***.429.578-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33362/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596355.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
DANIEL CONTI DO NASCIMENTO
CNPJ/CPF:
***.001.728-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33361/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
597035.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
FERNANDO MADEIRA LAMAS
CNPJ/CPF:
***.510.428-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33360/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596345.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
FLAVIO PINTO DA SILVA
CNPJ/CPF:
***.087.518-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33359/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596335.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
ISAAC MIRANDA DAS NEVES
CNPJ/CPF:
***.179.128-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33358/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
597075.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
ALLYSON DAYAVES SILVA DE MARIA
CNPJ/CPF:
***.116.698-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33357/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596385.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição/Referência:
Inciso II da Lei Federal 14.017/2020
Fornecedor:
BRUNA NATASHA FRARI
CNPJ/CPF:
***.252.278-**
Data:
10/12/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
33356/2021
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596365.000,00
Pagamentos:
17/12/20215.000,00
Destinação:
Processo:
Licitação - Pregão Presencial nº 83/2021
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
632/2021
Fornecedor:
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
49.228.695/0001-52
Data:
01/12/2021
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31884/2021
Valor Inicial:
R$ 16.786,00
Complementos:
0,00
Anulações:
16.786,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para atender diversas Secretarias, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 1054/2021
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3328/2021
Fornecedor:
ERICA DE SOUZA RAMOS ME
CNPJ/CPF:
16.896.954/0001-64
Data:
30/11/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31840/2021
Valor Inicial:
R$ 5.110,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
596565.110,00
Pagamentos:
17/12/20215.110,00
Destinação:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CELULARES USADOS NA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 52/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3333/2021
Fornecedor:
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:
00.874.929/0001-40
Data:
29/11/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS UTEIS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 597/2021
Nota de Empenho:
31683/2021
Valor Inicial:
R$ 5.660,00
Complementos:
0,00
Anulações:
1,90
Notas de Liquidação:
601485.658,10
Pagamentos:
13/01/20225.658,10
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde e demais Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 52/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3333/2021
Fornecedor:
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:
00.874.929/0001-40
Data:
29/11/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS UTEIS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 597/2021
Nota de Empenho:
31682/2021
Valor Inicial:
R$ 17.910,50
Complementos:
0,00
Anulações:
4,00
Notas de Liquidação:
601478.873,60
111789.032,90
Pagamentos:
13/01/20228.873,60
22/02/20229.032,90
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde e demais Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 52/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3334/2021
Fornecedor:
MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
25.463.374/0001-74
Data:
26/11/2021
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 596/2021
Nota de Empenho:
31113/2021
Valor Inicial:
R$ 10.350,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
599572.250,00
154938.100,00
Pagamentos:
13/01/20222.250,00
28/03/20228.100,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde e demais Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3332/2021
Fornecedor:
SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
20.595.061/0001-56
Data:
26/11/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 370/2021
Nota de Empenho:
31114/2021
Valor Inicial:
R$ 5.300,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
599765.300,00
Pagamentos:
05/01/20225.300,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 53/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3250/2021
Fornecedor:
AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:
57.202.418/0004-41
Data:
25/11/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2021
Nota de Empenho:
31021/2021
Valor Inicial:
R$ 323.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
706147.500,00
706343.700,00
1127647.500,00
11566184.300,00
Pagamentos:
11/02/202247.500,00
15/02/202243.700,00
22/02/202247.500,00
24/02/2022184.300,00
Destinação:
Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 53/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3243/2021
Fornecedor:
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ/CPF:
01.449.930/0003-51
Data:
25/11/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 632/2021
Nota de Empenho:
31006/2021
Valor Inicial:
R$ 41.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
41.800,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 1/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3242/2021
Fornecedor:
DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA. - EPP
CNPJ/CPF:
00.691.555/0001-27
Data:
25/11/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2021
Nota de Empenho:
31008/2021
Valor Inicial:
R$ 10.416,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
105710.416,00
Pagamentos:
25/01/202210.416,00
Destinação:
Aquisição de kits, consumíveis, reagentes, corantes, materiais, insumos e diversos produtos laboratoriais, para uso na realização de exames no Laboratório Municipal, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 1/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3241/2021
Fornecedor:
GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
71.957.310/0001-47
Data:
25/11/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2021
Nota de Empenho:
31007/2021
Valor Inicial:
R$ 14.720,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
104114.720,00
Pagamentos:
10/02/202214.720,00
Destinação:
Aquisição de kits, consumíveis, reagentes, corantes, materiais, insumos e diversos produtos laboratoriais, para uso na realização de exames no Laboratório Municipal, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 64/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3239/2021
Fornecedor:
GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.
CNPJ/CPF:
56.397.540/0001-05
Data:
24/11/2021
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 566/2021
Nota de Empenho:
30886/2021
Valor Inicial:
R$ 12.600,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5958012.600,00
Pagamentos:
17/12/202112.600,00
Destinação:
Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 64/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3239/2021
Fornecedor:
GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.
CNPJ/CPF:
56.397.540/0001-05
Data:
24/11/2021
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 566/2021
Nota de Empenho:
30887/2021
Valor Inicial:
R$ 18.187,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
6008518.187,00
Pagamentos:
21/12/202118.187,00
Destinação:
Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 64/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3237/2021
Fornecedor:
RIO MEIER COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
31.890.783/0001-50
Data:
24/11/2021
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 573/2021
Nota de Empenho:
30883/2021
Valor Inicial:
R$ 3.399,98
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
168243.399,98
Pagamentos:
22/03/20223.399,98
Destinação:
Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 64/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3229/2021
Fornecedor:
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.897.039/0001-00
Data:
24/11/2021
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 574/2021
Nota de Empenho:
30885/2021
Valor Inicial:
R$ 1.750,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
230281.750,00
Pagamentos:
03/05/20221.750,00
Destinação:
Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 64/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3228/2021
Fornecedor:
DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
05.375.249/0001-03
Data:
24/11/2021
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2021
Nota de Empenho:
30884/2021
Valor Inicial:
R$ 17.970,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
1688017.970,00
Pagamentos:
09/05/202217.970,00
Destinação:
Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 64/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3226/2021
Fornecedor:
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.897.039/0001-00
Data:
23/11/2021
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 574/2021
Nota de Empenho:
30742/2021
Valor Inicial:
R$ 2.100,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
230292.100,00
Pagamentos:
03/05/20222.100,00
Destinação:
Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 64/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3225/2021
Fornecedor:
GIOMETTI & GIOMETTI LTDA.
CNPJ/CPF:
56.397.540/0001-05
Data:
23/11/2021
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 566/2021
Nota de Empenho:
30743/2021
Valor Inicial:
R$ 9.450,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
595209.450,00
Pagamentos:
17/12/20219.450,00
Destinação:
Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 64/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3224/2021
Fornecedor:
DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
05.375.249/0001-03
Data:
23/11/2021
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2021
Nota de Empenho:
30771/2021
Valor Inicial:
R$ 40.464,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
2307440.464,00
Pagamentos:
29/06/202240.464,00
Destinação:
Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 64/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3223/2021
Fornecedor:
BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
31.770.650/0001-40
Data:
23/11/2021
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 570/2021
Nota de Empenho:
30745/2021
Valor Inicial:
R$ 3.300,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
591033.300,00
Pagamentos:
21/12/20213.300,00
Destinação:
Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 53/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3222/2021
Fornecedor:
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ/CPF:
01.449.930/0003-51
Data:
23/11/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 632/2021
Nota de Empenho:
30731/2021
Valor Inicial:
R$ 41.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,10
Notas de Liquidação:
92420.900,00
706220.899,90
Pagamentos:
21/01/202220.900,00
25/02/202220.899,90
Destinação:
Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 54/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3179/2021
Fornecedor:
PÃES & DOCES M.F. LTDA.
CNPJ/CPF:
00.692.499/0001-45
Data:
12/11/2021
Prazo Contratual:
25/08/2022
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 507/2021
Nota de Empenho:
29998/2021
Valor Inicial:
R$ 16.053,60
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
590987.421,60
10888.632,00
Pagamentos:
16/12/20217.421,60
28/01/20228.632,00
Destinação:
Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
Fornecedor:
BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA
CNPJ/CPF:
00.000.000/0256-93
Data:
04/11/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
29267/2021
Valor Inicial:
R$ 7.220,00
Complementos:
0,00
Anulações:
1.460,00
Notas de Liquidação:
538405.760,00
Pagamentos:
09/11/20215.760,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3094/2021
Fornecedor:
DROGAFONTE LTDA.
CNPJ/CPF:
08.778.201/0001-26
Data:
04/11/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 519/2020
Nota de Empenho:
29312/2021
Valor Inicial:
R$ 4.200,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
572694.200,00
Pagamentos:
16/12/20214.200,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 21/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3093/2021
Fornecedor:
NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
14.595.725/0001-84
Data:
04/11/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2021
Nota de Empenho:
29311/2021
Valor Inicial:
R$ 3.340,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
551493.340,00
Pagamentos:
13/12/20213.340,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
01/11/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
28248/2021
Valor Inicial:
R$ 736.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
53708736.500,00
Pagamentos:
10/11/2021736.500,00
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
01/11/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
28249/2021
Valor Inicial:
R$ 1.306.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
537091.306.500,00
Pagamentos:
10/11/20211.306.500,00
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
01/11/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
28247/2021
Valor Inicial:
R$ 300.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
53707300.000,00
Pagamentos:
10/11/2021300.000,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 44/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
437/2021
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
25/10/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 449/2021
Nota de Empenho:
27539/2021
Valor Inicial:
R$ 475.780,50
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5226958.210,00
52725100.383,50
 58.210,00
 58.210,00
55832100.383,50
59196100.383,50
Pagamentos:
16/11/202158.210,00
18/11/2021100.383,50
10/12/202158.210,00
10/12/202158.210,00
10/12/2021100.383,50
15/12/2021100.383,50
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 75/2021
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
438/2021
Fornecedor:
CARVALHO & NICOLINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA.
CNPJ/CPF:
35.281.585/0001-40
Data:
25/10/2021
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
27515/2021
Valor Inicial:
R$ 62.440,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5756662.440,00
Pagamentos:
17/12/202162.440,00
Destinação:
Aquisição de máscaras de tecido, para atendimento da demanda de alunos e funcionários no retorno as aulas, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 75/2021
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
438/2021
Fornecedor:
CARVALHO & NICOLINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA.
CNPJ/CPF:
35.281.585/0001-40
Data:
25/10/2021
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
27514/2021
Valor Inicial:
R$ 93.360,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5548993.360,00
Pagamentos:
10/12/202193.360,00
Destinação:
Aquisição de máscaras de tecido, para atendimento da demanda de alunos e funcionários no retorno as aulas, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 75/2021
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
438/2021
Fornecedor:
CARVALHO & NICOLINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA.
CNPJ/CPF:
35.281.585/0001-40
Data:
25/10/2021
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
27513/2021
Valor Inicial:
R$ 62.440,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5549162.440,00
Pagamentos:
07/12/202162.440,00
Destinação:
Aquisição de máscaras de tecido, para atendimento da demanda de alunos e funcionários no retorno as aulas, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 19/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3017/2021
Fornecedor:
BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
15.129.214/0001-30
Data:
20/10/2021
Prazo Contratual:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2021
Nota de Empenho:
27364/2021
Valor Inicial:
R$ 7.368,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
526707.368,00
Pagamentos:
09/11/20217.368,00
Destinação:
Prestação de serviços de locação de banheiros químicos e container masculino/feminino, para utilização em eventos institucionais e beneficentes do Município, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 74/2021
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2091/2021
Fornecedor:
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
CNPJ/CPF:
25.067.657/0001-05
Data:
20/10/2021
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
27240/2021
Valor Inicial:
R$ 11.025,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5270711.025,00
Pagamentos:
29/11/202111.025,00
Destinação:
Aquisição de insumos para exames laboratoriais, para uso em pacientes com sintomas de COVID-19 da Rede Municipal de Saúde, sendo entrega no prazo de até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 127/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
3012/2021
Fornecedor:
BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
15.129.214/0001-30
Data:
20/10/2021
Prazo Contratual:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2021
Nota de Empenho:
27365/2021
Valor Inicial:
R$ 32.550,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5285132.550,00
Pagamentos:
12/11/202132.550,00
Destinação:
Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses.
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
Fornecedor:
BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA
CNPJ/CPF:
00.000.000/0256-93
Data:
14/10/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26786/2021
Valor Inicial:
R$ 677.340,00
Complementos:
0,00
Anulações:
1.590,00
Notas de Liquidação:
49740105.500,00
49742117.290,00
49743112.340,00
50266106.130,00
52063121.370,00
52188113.120,00
Pagamentos:
20/10/2021105.500,00
21/10/2021106.130,00
22/10/2021117.290,00
25/10/2021112.340,00
26/10/2021121.370,00
27/10/2021113.120,00
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Fundamento Legal:
Art. 75, II, Lei 14.133/2021
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
517/2021
Fornecedor:
BRASTEND ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TENDAS EIRELI ME
CNPJ/CPF:
31.835.070/0001-93
Data:
08/10/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26254/2021
Valor Inicial:
R$ 26.250,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5453726.250,00
Pagamentos:
26/11/202126.250,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIAEI PARA ATENDIMENTO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL EXIGIDO PELAS NORMAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19.
ORÇAMENTOS ANEXOS.

PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 20 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

INCLUSO A PRIMEIRA INSTALAÇÃO NO LOCAL A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE E FORNECIMENTO DE ART.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 97/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2893/2021
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
06/10/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021
Nota de Empenho:
25932/2021
Valor Inicial:
R$ 7.050,00
Complementos:
0,00
Anulações:
28,20
Notas de Liquidação:
530907.021,80
Pagamentos:
06/12/20217.021,80
Destinação:
aquisição de medicamentos, SRP
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 40/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2887/2021
Fornecedor:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ/CPF:
04.274.988/0001-38
Data:
06/10/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 405/2021
Nota de Empenho:
25931/2021
Valor Inicial:
R$ 5.040,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
544075.040,00
Pagamentos:
08/12/20215.040,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 58/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2863/2021
Fornecedor:
ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ/CPF:
21.281.568/0001-06
Data:
05/10/2021
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 474/2021
Nota de Empenho:
25583/2021
Valor Inicial:
R$ 408,40
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
52210408,40
Pagamentos:
08/11/2021408,40
Destinação:
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos funcionários de diversas Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
04/10/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
25223/2021
Valor Inicial:
R$ 109.937,80
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
48613109.937,80
Pagamentos:
19/10/2021109.937,80
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
04/10/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
25224/2021
Valor Inicial:
R$ 1.976.839,20
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
486141.976.839,20
Pagamentos:
08/10/20211.976.839,20
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
04/10/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
25219/2021
Valor Inicial:
R$ 256.223,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
48612256.223,00
Pagamentos:
08/10/2021256.223,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
GABINETE DO PREFEITO
Requisição/Referência:
Fornecedor:
CLEIDE COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E FLORES LTDA ME
CNPJ/CPF:
07.374.592/0001-50
Data:
27/09/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
24262/2021
Valor Inicial:
R$ 780,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
47778780,00
Pagamentos:
06/10/2021780,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 49/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
378/2021
Fornecedor:
DENTAL PRIME -PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
21.504.525/0001-34
Data:
27/09/2021
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 489/2021
Nota de Empenho:
24286/2021
Valor Inicial:
R$ 425,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
53807425,00
Pagamentos:
23/11/2021425,00
Destinação:
Aquisição de materiais de higiene, para distribuição e proteção dos funcionários e alunos das Unidades Escolares e usuários do Pop Rua do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e educadores sociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 49/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
375/2021
Fornecedor:
TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
CNPJ/CPF:
24.155.164/0001-56
Data:
23/09/2021
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 490/2021
Nota de Empenho:
24148/2021
Valor Inicial:
R$ 1.134,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
536771.134,00
Pagamentos:
19/11/20211.134,00
Destinação:
Aquisição de materiais de higiene, para distribuição e proteção dos funcionários e alunos das Unidades Escolares e usuários do Pop Rua do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e educadores sociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 127/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2740/2021
Fornecedor:
BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
15.129.214/0001-30
Data:
22/09/2021
Prazo Contratual:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2021
Nota de Empenho:
24108/2021
Valor Inicial:
R$ 32.550,00
Complementos:
0,00
Anulações:
32.550,00
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 57/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2664/2021
Fornecedor:
BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.
CNPJ/CPF:
28.966.389/0001-43
Data:
20/09/2021
Prazo Contratual:
18/07/2022
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 445/2021
Nota de Empenho:
24001/2021
Valor Inicial:
R$ 32.970,00
Complementos:
0,00
Anulações:
11.869,20
Notas de Liquidação:
539083.132,15
583764.011,35
6484.505,90
65405.769,75
144883.681,65
Pagamentos:
16/11/20213.132,15
17/12/20214.011,35
20/01/20224.505,90
11/02/20225.769,75
14/03/20223.681,65
Destinação:
Exame laboratorial, para detecção do Corona Vírus (COVID-19) - metodologia PCR-RT, não disponível no Laboratório Municipal, para atendimento da demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 58/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2654/2021
Fornecedor:
ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ/CPF:
21.281.568/0001-06
Data:
20/09/2021
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 474/2021
Nota de Empenho:
24000/2021
Valor Inicial:
R$ 1.388,56
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
10091.388,56
Pagamentos:
25/01/20221.388,56
Destinação:
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos funcionários de diversas Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 49/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
536/2021
Fornecedor:
ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
CNPJ/CPF:
23.605.544/0001-82
Data:
13/09/2021
Prazo Contratual:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 491/2021
Nota de Empenho:
23603/2021
Valor Inicial:
R$ 72.225,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4765472.225,00
Pagamentos:
15/10/202172.225,00
Destinação:
Aquisição de materiais de higiene, para distribuição e proteção dos funcionários e alunos das Unidades Escolares e usuários do Pop Rua do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e educadores sociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
22132/2021
Valor Inicial:
R$ 1.132.339,20
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
446441.132.339,20
Pagamentos:
09/09/20211.132.339,20
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
22130/2021
Valor Inicial:
R$ 1.210.660,80
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
446431.210.660,80
Pagamentos:
09/09/20211.210.660,80
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2515/2021
Fornecedor:
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
05.847.630/0001-10
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 525/2020
Nota de Empenho:
22042/2021
Valor Inicial:
R$ 1.698,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
462551.698,00
Pagamentos:
21/10/20211.698,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2514/2021
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 518/2020
Nota de Empenho:
22040/2021
Valor Inicial:
R$ 6.735,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
461036.735,00
Pagamentos:
22/10/20216.735,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2499/2021
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 378/2021
Nota de Empenho:
22017/2021
Valor Inicial:
R$ 243.600,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
45890243.600,00
Pagamentos:
28/09/2021243.600,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2499/2021
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 378/2021
Nota de Empenho:
22016/2021
Valor Inicial:
R$ 33.060,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4588933.060,00
Pagamentos:
28/09/202133.060,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2499/2021
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 378/2021
Nota de Empenho:
22015/2021
Valor Inicial:
R$ 71.340,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4588871.340,00
Pagamentos:
28/09/202171.340,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2492/2021
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2021
Nota de Empenho:
22019/2021
Valor Inicial:
R$ 52.194,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4588252.194,00
Pagamentos:
20/10/202152.194,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2492/2021
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2021
Nota de Empenho:
22018/2021
Valor Inicial:
R$ 208.776,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4589934.796,00
46544173.980,00
Pagamentos:
20/10/202134.796,00
27/10/2021173.980,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2486/2021
Fornecedor:
CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
CNPJ/CPF:
24.586.988/0001-80
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2020
Nota de Empenho:
22023/2021
Valor Inicial:
R$ 181,80
Complementos:
0,00
Anulações:
181,80
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2486/2021
Fornecedor:
CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
CNPJ/CPF:
24.586.988/0001-80
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2020
Nota de Empenho:
22011/2021
Valor Inicial:
R$ 15.015,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4904215.015,00
Pagamentos:
27/10/202115.015,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2486/2021
Fornecedor:
CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
CNPJ/CPF:
24.586.988/0001-80
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2020
Nota de Empenho:
22010/2021
Valor Inicial:
R$ 7.507,50
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
490477.507,50
Pagamentos:
27/10/20217.507,50
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2486/2021
Fornecedor:
CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
CNPJ/CPF:
24.586.988/0001-80
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2020
Nota de Empenho:
22022/2021
Valor Inicial:
R$ 727,20
Complementos:
0,00
Anulações:
727,20
Notas de Liquidação:
Despesa ainda não liquidada
Pagamentos:
0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2486/2021
Fornecedor:
CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI
CNPJ/CPF:
24.586.988/0001-80
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2020
Nota de Empenho:
22009/2021
Valor Inicial:
R$ 127.627,50
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4891437.537,50
5050990.090,00
Pagamentos:
27/10/202137.537,50
03/11/202190.090,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 37/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2485/2021
Fornecedor:
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:
21.681.325/0001-57
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2021
Nota de Empenho:
22041/2021
Valor Inicial:
R$ 10.700,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4633510.700,00
Pagamentos:
25/10/202110.700,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2483/2021
Fornecedor:
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
03.434.334/0001-61
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 644/2020
Nota de Empenho:
22014/2021
Valor Inicial:
R$ 1.442,50
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
455781.442,50
Pagamentos:
14/10/20211.442,50
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2483/2021
Fornecedor:
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
03.434.334/0001-61
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 644/2020
Nota de Empenho:
22013/2021
Valor Inicial:
R$ 1.442,50
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
455801.442,50
Pagamentos:
14/10/20211.442,50
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2483/2021
Fornecedor:
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
03.434.334/0001-61
Data:
31/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 644/2020
Nota de Empenho:
22012/2021
Valor Inicial:
R$ 2.885,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
455792.885,00
Pagamentos:
14/10/20212.885,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 66/2021
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2103/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
19/08/2021
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
20958/2021
Valor Inicial:
R$ 30.230,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4457430.230,00
Pagamentos:
09/09/202130.230,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para utilização na intubação aos pacientes, sendo uma entrega única em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 66/2021
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2103/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
19/08/2021
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
20957/2021
Valor Inicial:
R$ 38.545,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4458038.545,00
Pagamentos:
10/09/202138.545,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para utilização na intubação aos pacientes, sendo uma entrega única em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Licitação - Pregão Eletrônico nº 66/2021
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2103/2021
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
19/08/2021
Prazo Contratual:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
20956/2021
Valor Inicial:
R$ 33.600,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4458233.600,00
Pagamentos:
01/10/202133.600,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para utilização na intubação aos pacientes, sendo uma entrega única em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Licitação - Pregão Presencial nº 49/2021
Fundamento Legal:
Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1818/2021
Fornecedor:
ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863
CNPJ/CPF:
29.859.734/0001-02
Data:
17/08/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 465/2021
Nota de Empenho:
20864/2021
Valor Inicial:
R$ 210.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
56.553,00
Notas de Liquidação:
4575326.390,00
4863322.456,00
5385727.720,00
5914424.493,00
890616.513,00
1053218.585,00
1616317.290,00
Pagamentos:
24/09/202126.390,00
15/10/202122.456,00
17/11/202127.720,00
14/12/202124.493,00
16/02/202216.513,00
18/02/202218.585,00
15/03/202217.290,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses.
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
Fornecedor:
BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA
CNPJ/CPF:
00.000.000/0256-93
Data:
11/08/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
20572/2021
Valor Inicial:
R$ 112.910,00
Complementos:
0,00
Anulações:
720,00
Notas de Liquidação:
41295112.190,00
Pagamentos:
25/08/2021112.190,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
Fornecedor:
BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA
CNPJ/CPF:
00.000.000/0256-93
Data:
11/08/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
20571/2021
Valor Inicial:
R$ 121.890,00
Complementos:
0,00
Anulações:
530,00
Notas de Liquidação:
41186121.360,00
Pagamentos:
23/08/2021121.360,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
Fornecedor:
BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA
CNPJ/CPF:
00.000.000/0256-93
Data:
11/08/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
20570/2021
Valor Inicial:
R$ 113.560,00
Complementos:
0,00
Anulações:
170,00
Notas de Liquidação:
41259113.390,00
Pagamentos:
24/08/2021113.390,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
Fornecedor:
BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA
CNPJ/CPF:
00.000.000/0256-93
Data:
11/08/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
20569/2021
Valor Inicial:
R$ 117.330,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
40389117.330,00
Pagamentos:
18/08/2021117.330,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
Fornecedor:
BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA
CNPJ/CPF:
00.000.000/0256-93
Data:
11/08/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
20568/2021
Valor Inicial:
R$ 105.290,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
40388105.290,00
Pagamentos:
17/08/2021105.290,00
Destinação:
Processo:
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição/Referência:
Fornecedor:
BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA
CNPJ/CPF:
00.000.000/0256-93
Data:
11/08/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
20567/2021
Valor Inicial:
R$ 104.310,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
40387104.310,00
Pagamentos:
16/08/2021104.310,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 58/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
444/2021
Fornecedor:
URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA. -EPP
CNPJ/CPF:
11.786.306/0001-31
Data:
03/08/2021
Prazo Contratual:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 671/2020
Nota de Empenho:
19136/2021
Valor Inicial:
R$ 154.980,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
456021.476,00
45601153.504,00
Pagamentos:
27/09/20211.476,00
27/09/2021153.504,00
Destinação:
Aquisição de conjuntos de carteiras e cadeiras para alunos e professores, para atendimento às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com as descrições técnicas estabelecidas nos Catálogos Técnicos de Mobiliário elaborados e fornecidos pela FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação, conforme link de acesso constante no Anexo I, que faz parte integrante do edital, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 37/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2291/2021
Fornecedor:
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:
21.681.325/0001-57
Data:
03/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2021
Nota de Empenho:
19127/2021
Valor Inicial:
R$ 10.700,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
4072110.700,00
Pagamentos:
10/09/202110.700,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 21/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2266/2021
Fornecedor:
EMS S/A
CNPJ/CPF:
57.507.378/0003-65
Data:
02/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/2021
Nota de Empenho:
19106/2021
Valor Inicial:
R$ 7.800,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
412377.800,00
Pagamentos:
20/09/20217.800,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 21/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2261/2021
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
02/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 212/2021
Nota de Empenho:
19101/2021
Valor Inicial:
R$ 1.250,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
40762375,00
40841875,00
Pagamentos:
09/09/2021375,00
13/09/2021875,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 86/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2257/2021
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
02/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 621/2020
Nota de Empenho:
19102/2021
Valor Inicial:
R$ 2.160,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
416432.160,00
Pagamentos:
22/09/20212.160,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 21/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2256/2021
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
02/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2021
Nota de Empenho:
19103/2021
Valor Inicial:
R$ 29.100,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
405466.600,00
409727.500,00
5053715.000,00
Pagamentos:
13/09/20216.600,00
20/09/20217.500,00
27/10/202115.000,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 86/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2255/2021
Fornecedor:
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
05.782.733/0001-49
Data:
02/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 613/2020
Nota de Empenho:
19100/2021
Valor Inicial:
R$ 2.860,00
Complementos:
0,00
Anulações:
28,60
Notas de Liquidação:
408612.831,40
Pagamentos:
13/09/20212.831,40
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 21/2021
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2251/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
02/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223/2021
Nota de Empenho:
19105/2021
Valor Inicial:
R$ 1.000,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
405211.000,00
Pagamentos:
23/08/20211.000,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 67/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2246/2021
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
02/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 532/2020
Nota de Empenho:
19104/2021
Valor Inicial:
R$ 1.377,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
435421.377,00
Pagamentos:
09/09/20211.377,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 64/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2212/2021
Fornecedor:
PÃES & DOCES M.F. LTDA.
CNPJ/CPF:
00.692.499/0001-45
Data:
02/08/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 473/2020
Nota de Empenho:
19061/2021
Valor Inicial:
R$ 15.727,36
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
5270315.727,36
Pagamentos:
10/11/202115.727,36
Destinação:
Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição/Referência:
433/2021
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
29/07/2021
Prazo Contratual:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2020
Nota de Empenho:
18506/2021
Valor Inicial:
R$ 56.370,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
3950556.370,00
Pagamentos:
16/08/202156.370,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 14187/2021
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS
CNPJ/CPF:
15.532.870/0001-89
Data:
28/07/2021
Prazo Contratual:
URGENTE
Instrumento Contratual:
Contrato nº 341/2021
Nota de Empenho:
18333/2021
Valor Inicial:
R$ 403.200,00
Complementos:
0,00
Anulações:
94.080,00
Notas de Liquidação:
40184201.600,00
41273107.520,00
Pagamentos:
10/08/2021201.600,00
27/08/2021107.520,00
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 15281/2021
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1828/2021
Fornecedor:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ/CPF:
35.820.448/0213-03
Data:
27/07/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 358/2021
Nota de Empenho:
18279/2021
Valor Inicial:
R$ 173.950,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
38936149.950,00
437648.000,00
463138.000,00
553178.000,00
Pagamentos:
10/08/2021149.950,00
27/09/20218.000,00
20/10/20218.000,00
14/12/20218.000,00
Destinação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LIQUIDO POR M³ COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE TANQUE DE OXIGÊNIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INTERNADOS NA UPA DEVIDO AO AUMENTO DE DEMANDA QUANTO AO COVID 19 EM REGIME DE URGÊNCIA. G 59
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 15281/2021
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1821/2021
Fornecedor:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ/CPF:
35.820.448/0213-03
Data:
27/07/2021
Prazo Contratual:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 358/2021
Nota de Empenho:
18294/2021
Valor Inicial:
R$ 474.750,00
Complementos:
0,00
Anulações:
228.555,20
Notas de Liquidação:
44564103.179,00
5059123.473,75
5741939.847,35
1030979.694,70
Pagamentos:
27/09/2021103.179,00
29/11/202123.473,75
17/01/202239.847,35
29/03/202279.694,70
Destinação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO POR M³ A SER REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INTERNADOS NA UPA DEVIDO AO AUMENTO DE DEMANDA QUANTO AO COVID 19 EM REGIME DE URGÊNCIA. G 59
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
21/07/2021
Prazo Contratual:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
18110/2021
Valor Inicial:
R$ 1.060.778,07
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
395461.060.778,07
Pagamentos:
09/08/20211.060.778,07
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 127/2020
Fundamento Legal:
Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
2070/2021
Fornecedor:
BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
15.129.214/0001-30
Data:
12/07/2021
Prazo Contratual:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2021
Nota de Empenho:
17750/2021
Valor Inicial:
R$ 8.400,00
Complementos:
0,00
Anulações:
0,00
Notas de Liquidação:
367988.400,00
Pagamentos:
03/08/20218.400,00
Destinação:
Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses.
Processo:
Dispensa de Licitação
Fundamento Legal:
Art. 75, II, Lei 14.133/2021
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição/Referência:
1904/2021
Fornecedor:
ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863
CNPJ/CPF:
29.859.734/0001-02
Data:
12/07/2021
Prazo Contratual:
31/12/2021
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17760/2021
Valor Inicial:
R$ 49.500,00
Complementos:
0,00
Anulações:
55,00
Notas de Liquidação:
36536