Compras / Licitações - COVID-19
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| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 30/2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2869/2023 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 31/10/2023 | Prazo Contratual: 20 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2023 | Nota de Empenho: 25749/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 726,23 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: Despesa ainda não liquidada | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: Prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, mão de obra e acessórios, para fabricação e/ou manutenção em portas, janelas e fechamentos fabricados em vidro e/ou alumínio para diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 30/2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2869/2023 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 31/10/2023 | Prazo Contratual: 20 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2023 | Nota de Empenho: 25746/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.264,18 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: Despesa ainda não liquidada | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: Prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, mão de obra e acessórios, para fabricação e/ou manutenção em portas, janelas e fechamentos fabricados em vidro e/ou alumínio para diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2708/2023 | ||
| Fornecedor: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 32.158.543/0001-28 | |||
| Data: 19/10/2023 | Prazo Contratual: EM ATÉ 45 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 675/2023 | Nota de Empenho: 24389/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 19.250,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 19.250,00 | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2708/2023 | ||
| Fornecedor: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 32.158.543/0001-28 | |||
| Data: 19/10/2023 | Prazo Contratual: EM ATÉ 45 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 675/2023 | Nota de Empenho: 24390/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 14.400,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 3.600,005.760,00 | Pagamentos: 14/11/20233.600,0023/11/20235.760,00 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 34/2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2708/2023 | ||
| Fornecedor: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 32.158.543/0001-28 | |||
| Data: 19/10/2023 | Prazo Contratual: EM ATÉ 45 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 675/2023 | Nota de Empenho: 24391/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 5.500,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 5.500,00 | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: Aquisição de móveis e equipamentos médico-hospitalares, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Licitação - Pregão Presencial nº 49/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 07/08/2023 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 19242/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 100.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 10.000,00 | Notas de Liquidação: 12.068,0019.558,0015.078,00 | Pagamentos: 19/09/202312.068,0024/10/202319.558,0023/11/202315.078,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1665/2023 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 29/06/2023 | Prazo Contratual: 25/08/2023 | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 365/2022 | Nota de Empenho: 16530/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 2.754,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 1.377,001.071,00306,00 | Pagamentos: 31/07/20231.377,0001/09/20231.071,0018/10/2023306,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães francês, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de diversas Secretarias, eventos e da Rede Pública de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme cronograma definido através das Secretarias requisitantes, que deverão encaminhar com antecedência, de 05(cinco) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 588/2023 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 10/03/2023 | Prazo Contratual: 25/08/2023 | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 365/2022 | Nota de Empenho: 5259/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.020,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 1.020,00 | Pagamentos: 12/05/20231.020,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães francês, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de diversas Secretarias, eventos e da Rede Pública de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme cronograma definido através das Secretarias requisitantes, que deverão encaminhar com antecedência, de 05(cinco) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 526/2023 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 06/03/2023 | Prazo Contratual: 25/08/2023 | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 365/2022 | Nota de Empenho: 4642/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 1.151,70 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 1.151,70 | Pagamentos: 13/04/20231.151,70 |
| Destinação: Fornecimento de pães francês, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de diversas Secretarias, eventos e da Rede Pública de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme cronograma definido através das Secretarias requisitantes, que deverão encaminhar com antecedência, de 05(cinco) dias. | ||||
| Processo: Licitação - Pregão Presencial nº 49/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 10/01/2023 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 642/2023 | |
| Valor Inicial: R$ 294.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 150.000,0036.620,00 | Notas de Liquidação: 13.986,0013.013,0015.897,0015.631,0015.428,0017.864,0015.561,00 | Pagamentos: 24/03/202313.986,0024/03/202313.013,0018/04/202315.897,0012/05/202315.631,0016/06/202315.428,0019/07/202317.864,0016/08/202315.561,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3346/2022 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 25/11/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 570/2022 | Nota de Empenho: 35792/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 14.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 10.570,003.430,00 | Pagamentos: 06/02/20233.430,0008/02/202310.570,00 |
| Destinação: Aquisição de material de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3345/2022 | ||
| Fornecedor: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI | CNPJ/CPF: 24.067.457/0001-81 | |||
| Data: 25/11/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 562/2022 | Nota de Empenho: 35782/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 15.570,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 6125315.570,00 | Pagamentos: 18/01/202315.570,00 |
| Destinação: Aquisição de material de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 18826/1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: PRODESP -COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO | CNPJ/CPF: 62.577.929/0001-35 | |||
| Data: 09/11/2022 | Prazo Contratual: 09/09/2024 | Instrumento Contratual: Contrato nº 490/2020 | Nota de Empenho: 34796/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 288.827,37 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 288.827,37 | Pagamentos: 10/03/2023288.827,37 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 28238/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA. | CNPJ/CPF: 69.144.434/0001-61 | |||
| Data: 21/10/2022 | Prazo Contratual: 01/05/2023 | Instrumento Contratual: Contrato nº 664/2022 | Nota de Empenho: 30555/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 5.769.252,94 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 516511.923.084,31558221.923.084,31578601.923.084,32 | Pagamentos: 28/10/20221.923.084,3130/11/20221.923.084,3121/12/20221.923.084,32 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3017/2022 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 412/2022 | Nota de Empenho: 30450/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 44.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 5534344.000,00 | Pagamentos: 08/12/202244.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3016/2022 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 770/2021 | Nota de Empenho: 30449/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.690,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 3.690,00 | Notas de Liquidação: Despesa ainda não liquidada | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3015/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 778/2021 | Nota de Empenho: 30448/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 16.100,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 16.100,00 | Notas de Liquidação: Despesa ainda não liquidada | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3014/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021 | Nota de Empenho: 30447/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 92.900,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 530699.200,005581347.616,0013.280,4093,005.685,4017.025,20 | Pagamentos: 10/11/20229.200,0029/11/202247.616,0019/01/202313.280,4019/01/202393,0016/02/20235.685,4024/03/202317.025,20 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3013/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022 | Nota de Empenho: 30446/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 11.700,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 5331311.700,00 | Pagamentos: 24/11/202211.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3012/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 18/10/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2022 | Nota de Empenho: 30445/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 39.980,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 5331439.980,00 | Pagamentos: 24/11/202239.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2749/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 777/2021 | Nota de Empenho: 27485/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 14.970,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4832614.970,00 | Pagamentos: 13/10/202214.970,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2748/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021 | Nota de Empenho: 27478/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.720,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 48082204,0048851408,00489432.108,00 | Pagamentos: 11/10/2022204,0019/10/2022408,0019/10/20222.108,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2747/2022 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2022 | Nota de Empenho: 27477/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.700,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 503311.530,0054873170,00 | Pagamentos: 16/11/20221.530,0024/11/2022170,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2746/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022 | Nota de Empenho: 27476/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.145,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 97,50 | Notas de Liquidação: 481602.047,50 | Pagamentos: 27/10/20222.047,50 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2746/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022 | Nota de Empenho: 27475/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 5.890,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 481555.890,00 | Pagamentos: 27/10/20225.890,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2745/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2022 | Nota de Empenho: 27533/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.155,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 481734.155,00 | Pagamentos: 03/11/20224.155,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2744/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 651/2021 | Nota de Empenho: 27497/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 6.320,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 482086.320,00 | Pagamentos: 03/11/20226.320,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2743/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 771/2021 | Nota de Empenho: 27495/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.520,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 569473.520,00 | Pagamentos: 12/12/20223.520,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2742/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2022 | Nota de Empenho: 27494/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.950,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 498161.950,00 | Pagamentos: 10/11/20221.950,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2741/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 782/2021 | Nota de Empenho: 27496/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 15.735,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 481949.300,006.435,00 | Pagamentos: 03/11/20229.300,0006/02/20236.435,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2740/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 656/2021 | Nota de Empenho: 27491/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.912,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 481933.852,00501561.060,00 | Pagamentos: 03/11/20223.852,0011/11/20221.060,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2739/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 406/2022 | Nota de Empenho: 27490/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 12.950,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4841112.950,00 | Pagamentos: 07/11/202212.950,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2716/2022 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 412/2022 | Nota de Empenho: 27499/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 30.800,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 5194730.800,00 | Pagamentos: 21/11/202230.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2715/2022 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 761/2021 | Nota de Empenho: 27498/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 12.980,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 12.980,00 | Pagamentos: 27/01/202312.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2714/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2021 | Nota de Empenho: 27486/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 29.563,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4838229.563,00 | Pagamentos: 03/11/202229.563,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2713/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021 | Nota de Empenho: 27492/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 18.400,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4811818.400,00 | Pagamentos: 11/10/202218.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2712/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 413/2022 | Nota de Empenho: 27505/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 14.970,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 585123.318,903.528,801.830,001.500,002.490,002.302,30 | Pagamentos: 14/12/20223.318,9027/01/20233.528,8027/01/20231.830,0027/01/20231.500,0027/01/20232.490,0015/02/20232.302,30 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2711/2022 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 760/2021 | Nota de Empenho: 27506/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 24.120,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 489508.442,006117915.678,00 | Pagamentos: 19/10/20228.442,0009/01/202315.678,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2710/2022 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 412/2022 | Nota de Empenho: 27511/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 30.800,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 5194630.800,00 | Pagamentos: 21/11/202230.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2709/2022 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 761/2021 | Nota de Empenho: 27507/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 10.384,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 10.384,00 | Pagamentos: 27/01/202310.384,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2708/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2021 | Nota de Empenho: 27508/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 15.980,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 5330215.980,00 | Pagamentos: 21/11/202215.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2707/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021 | Nota de Empenho: 27509/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 18.400,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4812018.400,00 | Pagamentos: 11/10/202218.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2706/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 20/09/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022 | Nota de Empenho: 27510/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.080,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 482092.080,00 | Pagamentos: 03/11/20222.080,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2615/2022 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 13/09/2022 | Prazo Contratual: 25/08/2023 | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 365/2022 | Nota de Empenho: 27064/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 30.600,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 30.600,00 | Pagamentos: 24/01/202330.600,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães francês, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de diversas Secretarias, eventos e da Rede Pública de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme cronograma definido através das Secretarias requisitantes, que deverão encaminhar com antecedência, de 05(cinco) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2466/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 29/08/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 771/2021 | Nota de Empenho: 24244/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.540,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 459211.540,00 | Pagamentos: 10/10/20221.540,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2465/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 29/08/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 415/2022 | Nota de Empenho: 24245/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 554,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 45332554,00 | Pagamentos: 05/10/2022554,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2464/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 29/08/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 782/2021 | Nota de Empenho: 24246/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.432,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 457613.432,00 | Pagamentos: 10/10/20223.432,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2404/2022 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 412/2022 | Nota de Empenho: 23925/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 22.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4612922.000,00 | Pagamentos: 17/10/202222.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2403/2022 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 770/2021 | Nota de Empenho: 23924/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 5.250,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 464485.250,00 | Pagamentos: 17/10/20225.250,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2400/2022 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 761/2021 | Nota de Empenho: 23971/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.894,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 3.894,00 | Pagamentos: 27/01/20233.894,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2399/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2021 | Nota de Empenho: 23970/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 5.593,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 453355.593,00 | Pagamentos: 05/10/20225.593,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2398/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 413/2022 | Nota de Empenho: 23969/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.093,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 584682.093,00 | Pagamentos: 14/12/20222.093,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2397/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 25/08/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021 | Nota de Empenho: 23968/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 10.800,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 62,00 | Notas de Liquidação: 454114.600,00470456.138,00 | Pagamentos: 16/09/20224.600,0005/10/20226.138,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2270/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 05/08/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 413/2022 | Nota de Empenho: 22326/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 6.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 6.000,00 | Pagamentos: 27/01/20236.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 49/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2269/2022 | ||
| Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 14.271.474/0001-82 | |||
| Data: 05/08/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 412/2022 | Nota de Empenho: 22325/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 66.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4155166.000,00 | Pagamentos: 15/09/202266.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2207/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 28/07/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2021 | Nota de Empenho: 21302/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 15.980,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4056615.980,00 | Pagamentos: 16/09/202215.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2206/2022 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 28/07/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 783/2021 | Nota de Empenho: 21301/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.800,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 483315.908,00549281.512,002.380,00 | Pagamentos: 13/10/20225.908,0021/11/20221.512,0019/01/20232.380,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2205/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 28/07/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021 | Nota de Empenho: 21300/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.200,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 397029.200,00 | Pagamentos: 12/08/20229.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2165/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 28/07/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022 | Nota de Empenho: 20726/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 487,50 | Complementos: 0,00 | Anulações: 195,00 | Notas de Liquidação: 40591292,50 | Pagamentos: 05/09/2022292,50 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2163/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 28/07/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 651/2021 | Nota de Empenho: 20725/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.580,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 397161.580,00 | Pagamentos: 02/09/20221.580,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação - Pregão Presencial nº 49/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 27/07/2022 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 20605/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 56.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 56.000,00 | Notas de Liquidação: Despesa ainda não liquidada | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2109/2022 | ||
| Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03 | |||
| Data: 22/07/2022 | Prazo Contratual: 30 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2021 | Nota de Empenho: 20226/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 625,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 46444625,00 | Pagamentos: 07/12/2022625,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2107/2022 | ||
| Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00 | |||
| Data: 22/07/2022 | Prazo Contratual: 30 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 574/2021 | Nota de Empenho: 20225/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 231,98 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 41580231,98 | Pagamentos: 30/08/2022231,98 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2107/2022 | ||
| Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00 | |||
| Data: 22/07/2022 | Prazo Contratual: 30 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 574/2021 | Nota de Empenho: 20224/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 468,02 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 41578468,02 | Pagamentos: 30/08/2022468,02 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 44/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição/Referência: 285/2022 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 30/06/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 449/2021 | Nota de Empenho: 18052/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 131.176,09 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 37051131.176,09 | Pagamentos: 05/08/2022131.176,09 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 27/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1974/2022 | ||
| Fornecedor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA | CNPJ/CPF: 13.134.213/0001-58 | |||
| Data: 30/06/2022 | Prazo Contratual: 01 DIA | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 340/2022 | Nota de Empenho: 17988/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 16.760,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 4.190,00 | Notas de Liquidação: 3572612.570,00 | Pagamentos: 15/07/202212.570,00 |
| Destinação: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e óxido nitroso, locação de bipap, cpap, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio, para atendimento à Rede de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1845/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 782/2021 | Nota de Empenho: 16919/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 8.470,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 4.180,00 | Notas de Liquidação: 340244.290,00 | Pagamentos: 01/08/20224.290,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1844/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 406/2021 | Nota de Empenho: 16918/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.158,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 34023758,00369693.400,00 | Pagamentos: 01/08/2022758,0022/08/20223.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 13/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1843/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022 | Nota de Empenho: 16917/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.945,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 343712.945,00 | Pagamentos: 29/07/20222.945,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1842/2022 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 651/2021 | Nota de Empenho: 16916/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.740,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 343694.740,00 | Pagamentos: 29/07/20224.740,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1841/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 771/2021 | Nota de Empenho: 16915/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.100,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 343861.100,00 | Pagamentos: 01/08/20221.100,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1790/2022 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 770/2021 | Nota de Empenho: 16896/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.225,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 9.225,00 | Notas de Liquidação: Despesa ainda não liquidada | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1789/2022 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 761/2021 | Nota de Empenho: 16895/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 25.960,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4105025.960,00 | Pagamentos: 23/08/202225.960,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1788/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2021 | Nota de Empenho: 16894/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 15.980,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 3696415.980,00 | Pagamentos: 19/08/202215.980,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1787/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 778/2021 | Nota de Empenho: 16893/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.200,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 9.200,00 | Notas de Liquidação: Despesa ainda não liquidada | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1786/2022 | ||
| Fornecedor: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI | CNPJ/CPF: 25.101.524/0001-08 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 775/2021 | Nota de Empenho: 16887/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.940,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 612032.940,00 | Pagamentos: 09/01/20232.940,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1785/2022 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 783/2021 | Nota de Empenho: 16886/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 11.200,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 28,00 | Notas de Liquidação: 405875.292,00558302.800,003.080,00 | Pagamentos: 18/08/20225.292,0009/12/20222.800,0019/01/20233.080,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1784/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 23/06/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021 | Nota de Empenho: 16885/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 57.200,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 62,00 | Notas de Liquidação: 3663013.800,004811012.276,005008931.062,00 | Pagamentos: 22/07/202213.800,0011/10/202212.276,0025/10/202231.062,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 44/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição/Referência: 253/2022 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 09/06/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 449/2021 | Nota de Empenho: 16259/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 147.243,80 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 32896147.243,80 | Pagamentos: 08/07/2022147.243,80 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1652/2022 | ||
| Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 04.274.988/0001-38 | |||
| Data: 01/06/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 405/2021 | Nota de Empenho: 14428/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 22.400,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 3156022.400,00 | Pagamentos: 11/07/202222.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Licitação - Convite nº 3/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI | CNPJ/CPF: 17.065.800/0001-93 | |||
| Data: 23/05/2022 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Contrato nº 132/2022 | Nota de Empenho: 13256/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 29.095,50 | Complementos: 0,00 | Anulações: 9,70 | Notas de Liquidação: 3419720.120,80384548.965,00 | Pagamentos: 08/07/202220.120,8009/08/20228.965,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para fornecimento de marmitex, para atender aos funcionários da vacinação contra o COVID-19, sendo contrato por 06 (seis) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1434/2022 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 19/05/2022 | Prazo Contratual: 25/08/2022 | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 507/2021 | Nota de Empenho: 13100/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 32.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 3970520.696,00455739.384,00456841.920,00 | Pagamentos: 12/08/202220.696,0020/09/20221.920,0022/09/20229.384,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 03/05/2022 | Prazo Contratual: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 11059/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.252,81 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 2.252,81 | Pagamentos: 06/07/20222.252,81 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 25/04/2022 | Prazo Contratual: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 10089/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 683.839,20 | Complementos: 0,00 | Anulações: 683.839,20 | Notas de Liquidação: Despesa ainda não liquidada | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 307/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1001/2022 | ||
| Fornecedor: ERICA DE SOUZA RAMOS ME | CNPJ/CPF: 16.896.954/0001-64 | |||
| Data: 11/04/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 9547/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 6.430,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 231706.430,00 | Pagamentos: 03/05/20226.430,00 |
| Destinação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CELULARES USADOS NA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19.G42 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 31/03/2022 | Prazo Contratual: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 8174/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.294.706,89 | Complementos: 0,00 | Anulações: 129.961,74 | Notas de Liquidação: 20419994.544,4324796994.544,4334201175.656,29 | Pagamentos: 06/04/2022994.544,4306/05/2022994.544,4306/07/2022175.656,29 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 953/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 30/03/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420/2021 | Nota de Empenho: 7988/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 9.216,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 225059.216,00 | Pagamentos: 12/05/20229.216,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 952/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 30/03/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 771/2021 | Nota de Empenho: 7989/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.100,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 219201.100,00 | Pagamentos: 09/05/20221.100,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 951/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 30/03/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 782/2021 | Nota de Empenho: 8008/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.145,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 230692.145,00 | Pagamentos: 20/05/20222.145,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação - Pregão Presencial nº 49/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 25/03/2022 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 7116/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 244.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 80.000,0028.857,00 | Notas de Liquidação: 3123316.024,003631915.554,004046125.494,004626615.771,004999721.063,005544513.202,006095114.483,0013.552,00 | Pagamentos: 21/06/202216.024,0021/07/202215.554,0018/08/202225.494,0028/09/202215.771,0027/10/202221.063,0028/11/202213.202,0006/01/202314.483,0009/02/202313.552,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 229/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição/Referência: 41/2022 | ||
| Fornecedor: SERVIDORES BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | CNPJ/CPF: 09.599.778/0001-33 | |||
| Data: 22/03/2022 | Prazo Contratual: 31/12/2022 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 6843/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 970,92 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 17848970,92 | Pagamentos: 31/03/2022970,92 |
| Destinação: Aquisição de softerware para fornecimento de transmissão de audio na internet "streaming" e difusão de informação e orientação ao público quanto aos serviços públicos na defesa do interesse coletivo. Por exemplo: noticias relevantes, materiais educativos e ao comnbate ao corona vírus. Fornecimento de Transmissão de Servços de STREAMING por 12 meses. | ||||
| Processo: Licitação - Convite nº 3/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 22, § 3º, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 175/2022 | ||
| Fornecedor: SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI | CNPJ/CPF: 17.065.800/0001-93 | |||
| Data: 11/03/2022 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Contrato nº 132/2022 | Nota de Empenho: 6206/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 146.830,40 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 2037452.111,102466258.344,302907132.013,20341984.361,80 | Pagamentos: 07/04/202252.111,1010/05/202258.344,3008/06/202232.013,2008/07/20224.361,80 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para fornecimento de marmitex, para atender aos funcionários da vacinação contra o COVID-19, sendo contrato por 06 (seis) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 768/2022 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2021 | Nota de Empenho: 6155/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.140,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 202232.140,00 | Pagamentos: 06/04/20222.140,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 767/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420/2021 | Nota de Empenho: 6156/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 6.912,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 200782.160,00201784.752,00 | Pagamentos: 20/04/20222.160,0025/04/20224.752,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 766/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 771/2021 | Nota de Empenho: 6157/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.760,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 220261.760,00 | Pagamentos: 06/05/20221.760,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 765/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 782/2021 | Nota de Empenho: 6158/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.145,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 179612.145,00 | Pagamentos: 25/04/20222.145,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 689/2022 | ||
| Fornecedor: INDMED HOSPITALAR EIRELI | CNPJ/CPF: 24.614.797/0001-85 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 761/2021 | Nota de Empenho: 6148/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.894,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 292913.894,00 | Pagamentos: 09/06/20223.894,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 80/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 688/2022 | ||
| Fornecedor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 35.067.853/0001-25 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 660/2021 | Nota de Empenho: 6147/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 11.985,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 1791911.985,00 | Pagamentos: 25/04/202211.985,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender diversos locais da Secretaria Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 98/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 687/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 750/2021 | Nota de Empenho: 6149/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 14.400,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 14.400,00 | Notas de Liquidação: Despesa ainda não liquidada | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender as Unidades de Saúde e para Distribuição gratuita aos pacientes, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 686/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 778/2021 | Nota de Empenho: 6150/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 11.500,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 2460311.500,00 | Pagamentos: 18/05/202211.500,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 685/2022 | ||
| Fornecedor: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI | CNPJ/CPF: 25.101.524/0001-08 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 775/2021 | Nota de Empenho: 6151/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 5.880,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 201795.880,00 | Pagamentos: 25/04/20225.880,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 684/2022 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 783/2021 | Nota de Empenho: 6152/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 263347.000,00 | Pagamentos: 30/05/20227.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 683/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021 | Nota de Empenho: 6153/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 43.200,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 62,00 | Notas de Liquidação: 2017318.400,002462624.738,00 | Pagamentos: 25/04/202218.400,0024/05/202224.738,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 682/2022 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 10/03/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2021 | Nota de Empenho: 6154/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.650,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 179277.650,00 | Pagamentos: 25/04/20227.650,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 57/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 680/2022 | ||
| Fornecedor: BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. | CNPJ/CPF: 28.966.389/0001-43 | |||
| Data: 07/03/2022 | Prazo Contratual: 18/07/2022 | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 445/2021 | Nota de Empenho: 5757/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 32.970,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 15.935,50 | Notas de Liquidação: 209944.121,25247363.187,10293514.176,20360642.527,7038604989,1043498604,4547984219,805336554,9557758439,60494,55219,80 | Pagamentos: 13/04/20224.121,2511/05/20223.187,1009/06/20224.176,2001/08/20222.527,7009/08/2022989,1013/09/2022604,4511/10/2022219,8017/11/202254,9513/12/2022439,6023/01/2023494,5514/02/2023219,80 |
| Destinação: Exame laboratorial, para detecção do Corona Vírus (COVID-19) - metodologia PCR-RT, não disponível no Laboratório Municipal, para atendimento da demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 11/02/2022 | Prazo Contratual: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 3097/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.983.633,29 | Complementos: 0,00 | Anulações: 994.544,43 | Notas de Liquidação: 9294994.544,4314255994.544,43 | Pagamentos: 15/02/2022994.544,4307/03/2022994.544,43 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 2465/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 57/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 10/02/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2756/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 8.205,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 115678.205,00 | Pagamentos: 18/03/20228.205,00 |
| Destinação: P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A NOVA ONDA DE COVID-19. C 30 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 2465/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 57/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 10/02/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2758/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 8.205,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 112418.205,00 | Pagamentos: 16/03/20228.205,00 |
| Destinação: P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A NOVA ONDA DE COVID-19. C 30 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 357/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 782/2021 | Nota de Empenho: 2702/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 4.290,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 162054.290,00 | Pagamentos: 05/04/20224.290,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 356/2022 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 760/2021 | Nota de Empenho: 2701/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 386,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 17963386,00 | Pagamentos: 01/04/2022386,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 355/2022 | ||
| Fornecedor: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 771/2021 | Nota de Empenho: 2703/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.100,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 220321.100,00 | Pagamentos: 06/05/20221.100,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 354/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420/2021 | Nota de Empenho: 2704/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.200,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 168907.200,00 | Pagamentos: 08/04/20227.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 344/2022 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2021 | Nota de Empenho: 2698/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 17.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 1175117.000,00 | Pagamentos: 21/03/202217.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 343/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021 | Nota de Empenho: 2697/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 64.800,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 1175827.600,001681937.200,00 | Pagamentos: 25/02/202227.600,0022/03/202237.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 98/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 342/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 750/2021 | Nota de Empenho: 2699/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 23.800,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 175,00 | Notas de Liquidação: 1452823.625,00 | Pagamentos: 24/03/202223.625,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender as Unidades de Saúde e para Distribuição gratuita aos pacientes, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 25/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 340/2022 | ||
| Fornecedor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA | CNPJ/CPF: 13.134.213/0001-58 | |||
| Data: 09/02/2022 | Prazo Contratual: 01 DIA | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 256/2021 | Nota de Empenho: 2679/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 31.386,94 | Complementos: 0,00 | Anulações: 1.701,94 | Notas de Liquidação: 3159929.685,00 | Pagamentos: 22/06/202229.685,00 |
| Destinação: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal e óxido nitroso para uso nas Unidades de Saúde, Centro Cirúrgico do Hospital Dia e Unidade de Pronto Atendimento; locação de bipap, cpap, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio e acessórios para atendimento de oxigenoterapia domiciliar, incluindo treinamento de funcionários, instalação e manutenção de equipamentos em domicílio, para atendimento à pacientes pela Central de Acolhimento, da Secretaria Municipal da Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 132/2022 | ||
| Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 03.945.035/0001-91 | |||
| Data: 31/01/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 760/2021 | Nota de Empenho: 2167/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 8.040,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 162998.040,00 | Pagamentos: 17/03/20228.040,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | CNPJ/CPF: 00.530.493/0001-71 | |||
| Data: 28/01/2022 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2148/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 62.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 4.007,86 | Notas de Liquidação: Despesa ainda não liquidada | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 50/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 158/2022 | ||
| Fornecedor: DIF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | CNPJ/CPF: 36.154.451/0001-20 | |||
| Data: 27/01/2022 | Prazo Contratual: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 1372/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.120,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 103031.120,00 | Pagamentos: 07/03/20221.120,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE PEDESTAL E CORRENTE PLÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DA VACINAÇÃO COVID 19 | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 50/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 158/2022 | ||
| Fornecedor: DIF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | CNPJ/CPF: 36.154.451/0001-20 | |||
| Data: 27/01/2022 | Prazo Contratual: 03 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 1373/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 1.005,75 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 103021.005,75 | Pagamentos: 07/03/20221.005,75 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE PEDESTAL E CORRENTE PLÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DA VACINAÇÃO COVID 19 | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 205/2022 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 27/01/2022 | Prazo Contratual: 25/08/2022 | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 507/2021 | Nota de Empenho: 1371/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 69.360,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 706420.376,001683412.080,002205011.272,002731310.872,003187512.672,00365062.088,00 | Pagamentos: 15/02/202220.376,0024/03/202212.080,0019/04/202211.272,0024/05/202210.872,0024/06/202212.672,0026/07/20222.088,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 131/2022 | ||
| Fornecedor: DIMASTER -COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 02.520.829/0001-40 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 772/2021 | Nota de Empenho: 921/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.500,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 117782.500,00 | Pagamentos: 25/02/20222.500,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 130/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 782/2021 | Nota de Empenho: 920/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.970,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 146047.970,00 | Pagamentos: 01/04/20227.970,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 129/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 778/2021 | Nota de Empenho: 925/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.070,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 102392.070,00 | Pagamentos: 07/03/20222.070,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 128/2022 | ||
| Fornecedor: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI | CNPJ/CPF: 25.101.524/0001-08 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 775/2021 | Nota de Empenho: 924/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.920,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 102653.920,00 | Pagamentos: 10/03/20223.920,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 127/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 774/2021 | Nota de Empenho: 923/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 40.100,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 124,00 | Notas de Liquidação: 888921.576,001026318.400,00 | Pagamentos: 03/03/202221.576,0009/03/202218.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 126/2022 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2021 | Nota de Empenho: 922/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 27.200,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 627827.200,00 | Pagamentos: 25/02/202227.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 98/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 125/2022 | ||
| Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 750/2021 | Nota de Empenho: 926/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 14.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 140,00 | Notas de Liquidação: 1176813.860,00 | Pagamentos: 14/03/202213.860,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atender as Unidades de Saúde e para Distribuição gratuita aos pacientes, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 124/2022 | ||
| Fornecedor: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 14.595.725/0001-84 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2021 | Nota de Empenho: 917/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 3.340,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 67203.340,00 | Pagamentos: 02/03/20223.340,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 123/2022 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420/2021 | Nota de Empenho: 919/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 7.200,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 117317.200,00 | Pagamentos: 25/02/20227.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 122/2022 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 20/01/2022 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 782/2021 | Nota de Empenho: 918/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 2.090,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 303872.090,00 | Pagamentos: 05/07/20222.090,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita à pacientes através das Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 53/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 50/2022 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 10/01/2022 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2021 | Nota de Empenho: 342/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 380.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 380.000,00 | Notas de Liquidação: Despesa ainda não liquidada | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação - Pregão Presencial nº 49/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 07/01/2022 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 244/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 50.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 2199725.263,002636420.468,00312344.269,00 | Pagamentos: 14/04/202225.263,0012/05/202220.468,0015/06/20224.269,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: LUCY DE CAMPOS SILVADO | CNPJ/CPF: 37.322.900/0001-65 | |||
| Data: 14/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33475/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596995.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: SDM ENSINO DE MUSICA EIRELI | CNPJ/CPF: 36.032.351/0001-21 | |||
| Data: 14/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33476/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 597025.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ERICK DELMORA PEDRA 46142107838 | CNPJ/CPF: 30.706.395/0001-03 | |||
| Data: 14/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33477/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596975.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VICTOR DE ALMEIDA LIZABELE | CNPJ/CPF: ***.779.838-** | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33435/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 597515.000,00 | Pagamentos: 20/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: MAGALI MICHELA MARTINATI BISTAFFA | CNPJ/CPF: ***.040.428-** | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33436/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 597115.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: JOA MARIO CORREIA BARREIRA | CNPJ/CPF: ***.422.398-** | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33434/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 597095.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: KAUA VINICIUS BRAZ ANDRADE | CNPJ/CPF: ***.222.388-** | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33469/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 597105.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: HELLEN DIAS MIZAEL PINHEIRO 32040551832 | CNPJ/CPF: 27.364.277/0001-50 | |||
| Data: 13/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33470/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596985.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: GUSTAVO HENRIQUE PORTES DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: ***.893.388-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33387/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 597065.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ANDRE DINIZ DE MENEZES | CNPJ/CPF: ***.640.788-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33386/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596375.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: JADER FERREIRA DE MORAIS | CNPJ/CPF: ***.617.058-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33385/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 597085.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | CNPJ/CPF: ***.761.618-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33384/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596265.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: SARA VIRGINIA VELOSO BONFIM | CNPJ/CPF: 28.770.878/0001-25 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33383/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 597015.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: SIDNEI FERNANDO DE SOUZA | CNPJ/CPF: ***.074.248-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33382/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 597125.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: TIAGO DA COSTA MARCON | CNPJ/CPF: 41.552.991/0001-00 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33381/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596965.000,00 | Pagamentos: 22/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA | CNPJ/CPF: 20.660.052/0001-00 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33380/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 595945.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: WAGNER DOS SANTOS LOPES | CNPJ/CPF: ***.930.797-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33379/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596235.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: PRISCILA DA SILVA ALICE | CNPJ/CPF: ***.940.133-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33378/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596275.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: NATALIA AIRES LORENA | CNPJ/CPF: ***.420.608-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33377/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596285.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: PLINIO PAULO VITAL DA SILVA | CNPJ/CPF: 21.516.726/0001-51 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33354/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 595985.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ANA FLÁVIA AMBRÓSIO | CNPJ/CPF: 26.276.413/0001-97 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33376/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 595915.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ANDRE LUIZ CHIARIONI 16145299819 | CNPJ/CPF: 21.250.064/0001-10 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33375/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 595995.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ARTHUR FELIPE RAYMUNDO 39760775859 | CNPJ/CPF: 24.142.105/0001-43 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33374/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 595875.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 30345493850 | CNPJ/CPF: 23.494.379/0001-39 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33373/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 595935.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA | CNPJ/CPF: 30.845.124/0001-39 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33372/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 600635.000,00 | Pagamentos: 20/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: 37.432.134/0001-91 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33355/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596025.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: LETICIA APARECIDA NICOLIELO BARTHOLOMEU | CNPJ/CPF: ***.152.848-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33371/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596315.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: LUCAS NAHUN ARANTES | CNPJ/CPF: ***.022.378-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33370/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596305.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: MOACIR ALMEIDA BARBOSA | CNPJ/CPF: ***.991.038-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33369/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596295.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR 38008136880 | CNPJ/CPF: 32.127.455/0001-69 | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33368/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 597005.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FABIANO RODRIGUES DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.966.808-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33365/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 597055.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: GIOVANNE FROTA SILVA | CNPJ/CPF: ***.887.148-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33364/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596325.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ADRIANO BATISTA FERREIRA | CNPJ/CPF: ***.291.688-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33363/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596395.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: CEZAR APARECIDO GERALDO JUNIOR | CNPJ/CPF: ***.429.578-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33362/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596355.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: DANIEL CONTI DO NASCIMENTO | CNPJ/CPF: ***.001.728-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33361/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 597035.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FERNANDO MADEIRA LAMAS | CNPJ/CPF: ***.510.428-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33360/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596345.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: FLAVIO PINTO DA SILVA | CNPJ/CPF: ***.087.518-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33359/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596335.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ISAAC MIRANDA DAS NEVES | CNPJ/CPF: ***.179.128-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33358/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 597075.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: ALLYSON DAYAVES SILVA DE MARIA | CNPJ/CPF: ***.116.698-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33357/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596385.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei Federal 14.017/2020 - Aldir Blanc | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Requisição/Referência: Inciso II da Lei Federal 14.017/2020 | ||
| Fornecedor: BRUNA NATASHA FRARI | CNPJ/CPF: ***.252.278-** | |||
| Data: 10/12/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 33356/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596365.000,00 | Pagamentos: 17/12/20215.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Licitação - Pregão Presencial nº 83/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição/Referência: 632/2021 | ||
| Fornecedor: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 49.228.695/0001-52 | |||
| Data: 01/12/2021 | Prazo Contratual: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31884/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.786,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 16.786,00 | Notas de Liquidação: Despesa ainda não liquidada | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para atender diversas Secretarias, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 1054/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3328/2021 | ||
| Fornecedor: ERICA DE SOUZA RAMOS ME | CNPJ/CPF: 16.896.954/0001-64 | |||
| Data: 30/11/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 31840/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.110,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 596565.110,00 | Pagamentos: 17/12/20215.110,00 |
| Destinação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CELULARES USADOS NA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3333/2021 | ||
| Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 00.874.929/0001-40 | |||
| Data: 29/11/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 597/2021 | Nota de Empenho: 31683/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.660,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 1,90 | Notas de Liquidação: 601485.658,10 | Pagamentos: 13/01/20225.658,10 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde e demais Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3333/2021 | ||
| Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 00.874.929/0001-40 | |||
| Data: 29/11/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 597/2021 | Nota de Empenho: 31682/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 17.910,50 | Complementos: 0,00 | Anulações: 4,00 | Notas de Liquidação: 601478.873,60111789.032,90 | Pagamentos: 13/01/20228.873,6022/02/20229.032,90 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde e demais Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 52/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3334/2021 | ||
| Fornecedor: MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 25.463.374/0001-74 | |||
| Data: 26/11/2021 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 596/2021 | Nota de Empenho: 31113/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.350,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 599572.250,00154938.100,00 | Pagamentos: 13/01/20222.250,0028/03/20228.100,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde e demais Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3332/2021 | ||
| Fornecedor: SAPS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 20.595.061/0001-56 | |||
| Data: 26/11/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 370/2021 | Nota de Empenho: 31114/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.300,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 599765.300,00 | Pagamentos: 05/01/20225.300,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 53/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3250/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 25/11/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 626/2021 | Nota de Empenho: 31021/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 323.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 706147.500,00706343.700,001127647.500,0011566184.300,00 | Pagamentos: 11/02/202247.500,0015/02/202243.700,0022/02/202247.500,0024/02/2022184.300,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 53/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3243/2021 | ||
| Fornecedor: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | CNPJ/CPF: 01.449.930/0003-51 | |||
| Data: 25/11/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 632/2021 | Nota de Empenho: 31006/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 41.800,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 41.800,00 | Notas de Liquidação: Despesa ainda não liquidada | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 1/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3242/2021 | ||
| Fornecedor: DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA. - EPP | CNPJ/CPF: 00.691.555/0001-27 | |||
| Data: 25/11/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2021 | Nota de Empenho: 31008/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.416,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 105710.416,00 | Pagamentos: 25/01/202210.416,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, consumíveis, reagentes, corantes, materiais, insumos e diversos produtos laboratoriais, para uso na realização de exames no Laboratório Municipal, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 1/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3241/2021 | ||
| Fornecedor: GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 71.957.310/0001-47 | |||
| Data: 25/11/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2021 | Nota de Empenho: 31007/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 14.720,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 104114.720,00 | Pagamentos: 10/02/202214.720,00 |
| Destinação: Aquisição de kits, consumíveis, reagentes, corantes, materiais, insumos e diversos produtos laboratoriais, para uso na realização de exames no Laboratório Municipal, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3239/2021 | ||
| Fornecedor: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. | CNPJ/CPF: 56.397.540/0001-05 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratual: 30 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 566/2021 | Nota de Empenho: 30886/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.600,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 5958012.600,00 | Pagamentos: 17/12/202112.600,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3239/2021 | ||
| Fornecedor: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. | CNPJ/CPF: 56.397.540/0001-05 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratual: 30 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 566/2021 | Nota de Empenho: 30887/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 18.187,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 6008518.187,00 | Pagamentos: 21/12/202118.187,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3237/2021 | ||
| Fornecedor: RIO MEIER COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 31.890.783/0001-50 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratual: 30 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 573/2021 | Nota de Empenho: 30883/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.399,98 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 168243.399,98 | Pagamentos: 22/03/20223.399,98 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3229/2021 | ||
| Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratual: 30 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 574/2021 | Nota de Empenho: 30885/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.750,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 230281.750,00 | Pagamentos: 03/05/20221.750,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3228/2021 | ||
| Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03 | |||
| Data: 24/11/2021 | Prazo Contratual: 30 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2021 | Nota de Empenho: 30884/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 17.970,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 1688017.970,00 | Pagamentos: 09/05/202217.970,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3226/2021 | ||
| Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratual: 30 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 574/2021 | Nota de Empenho: 30742/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.100,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 230292.100,00 | Pagamentos: 03/05/20222.100,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3225/2021 | ||
| Fornecedor: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. | CNPJ/CPF: 56.397.540/0001-05 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratual: 30 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 566/2021 | Nota de Empenho: 30743/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 9.450,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 595209.450,00 | Pagamentos: 17/12/20219.450,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3224/2021 | ||
| Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratual: 30 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2021 | Nota de Empenho: 30771/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 40.464,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 2307440.464,00 | Pagamentos: 29/06/202240.464,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 64/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3223/2021 | ||
| Fornecedor: BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 31.770.650/0001-40 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratual: 30 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 570/2021 | Nota de Empenho: 30745/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.300,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 591033.300,00 | Pagamentos: 21/12/20213.300,00 |
| Destinação: Aquisição de aparelhos, equipamentos e acessórios odontológicos, para uso nas Unidades Odontológicas da Rede Municipal de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 53/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3222/2021 | ||
| Fornecedor: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | CNPJ/CPF: 01.449.930/0003-51 | |||
| Data: 23/11/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 632/2021 | Nota de Empenho: 30731/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 41.800,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,10 | Notas de Liquidação: 92420.900,00706220.899,90 | Pagamentos: 21/01/202220.900,0025/02/202220.899,90 |
| Destinação: Aquisição de kits, materiais gerais, reagentes, corantes, meios de cultura, insumos, cabine de segurança biológica, câmara de conservação de vacinas e microscópio biológico, e demais produtos para uso no setor de microbiologia do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 54/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3179/2021 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 12/11/2021 | Prazo Contratual: 25/08/2022 | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 507/2021 | Nota de Empenho: 29998/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.053,60 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 590987.421,6010888.632,00 | Pagamentos: 16/12/20217.421,6028/01/20228.632,00 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 04/11/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 29267/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.220,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 1.460,00 | Notas de Liquidação: 538405.760,00 | Pagamentos: 09/11/20215.760,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3094/2021 | ||
| Fornecedor: DROGAFONTE LTDA. | CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26 | |||
| Data: 04/11/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 519/2020 | Nota de Empenho: 29312/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 4.200,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 572694.200,00 | Pagamentos: 16/12/20214.200,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3093/2021 | ||
| Fornecedor: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 14.595.725/0001-84 | |||
| Data: 04/11/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2021 | Nota de Empenho: 29311/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.340,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 551493.340,00 | Pagamentos: 13/12/20213.340,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 01/11/2021 | Prazo Contratual: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 28248/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 736.500,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 53708736.500,00 | Pagamentos: 10/11/2021736.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 01/11/2021 | Prazo Contratual: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 28249/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.306.500,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 537091.306.500,00 | Pagamentos: 10/11/20211.306.500,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 01/11/2021 | Prazo Contratual: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 28247/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 300.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 53707300.000,00 | Pagamentos: 10/11/2021300.000,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 44/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição/Referência: 437/2021 | ||
| Fornecedor: W&C ALIMENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 10.362.443/0001-86 | |||
| Data: 25/10/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 449/2021 | Nota de Empenho: 27539/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 475.780,50 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 5226958.210,0052725100.383,50 58.210,00 58.210,0055832100.383,5059196100.383,50 | Pagamentos: 16/11/202158.210,0018/11/2021100.383,5010/12/202158.210,0010/12/202158.210,0010/12/2021100.383,5015/12/2021100.383,50 |
| Destinação: Aquisição de cestas básicas, para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Licitação - Pregão Eletrônico nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição/Referência: 438/2021 | ||
| Fornecedor: CARVALHO & NICOLINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. | CNPJ/CPF: 35.281.585/0001-40 | |||
| Data: 25/10/2021 | Prazo Contratual: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27515/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 62.440,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 5756662.440,00 | Pagamentos: 17/12/202162.440,00 |
| Destinação: Aquisição de máscaras de tecido, para atendimento da demanda de alunos e funcionários no retorno as aulas, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Licitação - Pregão Eletrônico nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição/Referência: 438/2021 | ||
| Fornecedor: CARVALHO & NICOLINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. | CNPJ/CPF: 35.281.585/0001-40 | |||
| Data: 25/10/2021 | Prazo Contratual: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27514/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 93.360,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 5548993.360,00 | Pagamentos: 10/12/202193.360,00 |
| Destinação: Aquisição de máscaras de tecido, para atendimento da demanda de alunos e funcionários no retorno as aulas, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Licitação - Pregão Eletrônico nº 75/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição/Referência: 438/2021 | ||
| Fornecedor: CARVALHO & NICOLINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. | CNPJ/CPF: 35.281.585/0001-40 | |||
| Data: 25/10/2021 | Prazo Contratual: 20 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27513/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 62.440,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 5549162.440,00 | Pagamentos: 07/12/202162.440,00 |
| Destinação: Aquisição de máscaras de tecido, para atendimento da demanda de alunos e funcionários no retorno as aulas, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 19/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3017/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 20/10/2021 | Prazo Contratual: 03 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2021 | Nota de Empenho: 27364/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.368,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 526707.368,00 | Pagamentos: 09/11/20217.368,00 |
| Destinação: Prestação de serviços de locação de banheiros químicos e container masculino/feminino, para utilização em eventos institucionais e beneficentes do Município, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Licitação - Pregão Eletrônico nº 74/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2091/2021 | ||
| Fornecedor: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA | CNPJ/CPF: 25.067.657/0001-05 | |||
| Data: 20/10/2021 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 27240/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 11.025,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 5270711.025,00 | Pagamentos: 29/11/202111.025,00 |
| Destinação: Aquisição de insumos para exames laboratoriais, para uso em pacientes com sintomas de COVID-19 da Rede Municipal de Saúde, sendo entrega no prazo de até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 127/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 3012/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 20/10/2021 | Prazo Contratual: 03 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2021 | Nota de Empenho: 27365/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.550,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 5285132.550,00 | Pagamentos: 12/11/202132.550,00 |
| Destinação: Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 14/10/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26786/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 677.340,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 1.590,00 | Notas de Liquidação: 49740105.500,0049742117.290,0049743112.340,0050266106.130,0052063121.370,0052188113.120,00 | Pagamentos: 20/10/2021105.500,0021/10/2021106.130,0022/10/2021117.290,0025/10/2021112.340,0026/10/2021121.370,0027/10/2021113.120,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 23045/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição/Referência: 517/2021 | ||
| Fornecedor: BRASTEND ESTRUTURAS, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TENDAS EIRELI ME | CNPJ/CPF: 31.835.070/0001-93 | |||
| Data: 08/10/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 26254/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 26.250,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 5453726.250,00 | Pagamentos: 26/11/202126.250,00 |
| Destinação: AQUISIÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIAEI PARA ATENDIMENTO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL EXIGIDO PELAS NORMAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19. ORÇAMENTOS ANEXOS. PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 20 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. INCLUSO A PRIMEIRA INSTALAÇÃO NO LOCAL A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE E FORNECIMENTO DE ART. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2893/2021 | ||
| Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 | |||
| Data: 06/10/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021 | Nota de Empenho: 25932/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.050,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 28,20 | Notas de Liquidação: 530907.021,80 | Pagamentos: 06/12/20217.021,80 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 40/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2887/2021 | ||
| Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 04.274.988/0001-38 | |||
| Data: 06/10/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 405/2021 | Nota de Empenho: 25931/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 5.040,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 544075.040,00 | Pagamentos: 08/12/20215.040,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos para atendimento UBS, UPA, HOSPITAL DIA e distribuição à pactes pelas farmácias municipais, atravé do sistema de registro de preços, sendo entregas parceladas pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 58/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2863/2021 | ||
| Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.281.568/0001-06 | |||
| Data: 05/10/2021 | Prazo Contratual: 20 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 474/2021 | Nota de Empenho: 25583/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 408,40 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 52210408,40 | Pagamentos: 08/11/2021408,40 |
| Destinação: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos funcionários de diversas Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/10/2021 | Prazo Contratual: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 25223/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 109.937,80 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 48613109.937,80 | Pagamentos: 19/10/2021109.937,80 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/10/2021 | Prazo Contratual: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 25224/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.976.839,20 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 486141.976.839,20 | Pagamentos: 08/10/20211.976.839,20 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 04/10/2021 | Prazo Contratual: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 25219/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 256.223,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 48612256.223,00 | Pagamentos: 08/10/2021256.223,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: GABINETE DO PREFEITO | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: CLEIDE COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E FLORES LTDA ME | CNPJ/CPF: 07.374.592/0001-50 | |||
| Data: 27/09/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 24262/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 780,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 47778780,00 | Pagamentos: 06/10/2021780,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 49/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição/Referência: 378/2021 | ||
| Fornecedor: DENTAL PRIME -PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 21.504.525/0001-34 | |||
| Data: 27/09/2021 | Prazo Contratual: 20 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 489/2021 | Nota de Empenho: 24286/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 425,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 53807425,00 | Pagamentos: 23/11/2021425,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene, para distribuição e proteção dos funcionários e alunos das Unidades Escolares e usuários do Pop Rua do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e educadores sociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 49/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição/Referência: 375/2021 | ||
| Fornecedor: TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | CNPJ/CPF: 24.155.164/0001-56 | |||
| Data: 23/09/2021 | Prazo Contratual: 20 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 490/2021 | Nota de Empenho: 24148/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.134,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 536771.134,00 | Pagamentos: 19/11/20211.134,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene, para distribuição e proteção dos funcionários e alunos das Unidades Escolares e usuários do Pop Rua do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e educadores sociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 127/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2740/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 22/09/2021 | Prazo Contratual: 03 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2021 | Nota de Empenho: 24108/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.550,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 32.550,00 | Notas de Liquidação: Despesa ainda não liquidada | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 57/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2664/2021 | ||
| Fornecedor: BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. | CNPJ/CPF: 28.966.389/0001-43 | |||
| Data: 20/09/2021 | Prazo Contratual: 18/07/2022 | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 445/2021 | Nota de Empenho: 24001/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.970,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 11.869,20 | Notas de Liquidação: 539083.132,15583764.011,356484.505,9065405.769,75144883.681,65 | Pagamentos: 16/11/20213.132,1517/12/20214.011,3520/01/20224.505,9011/02/20225.769,7514/03/20223.681,65 |
| Destinação: Exame laboratorial, para detecção do Corona Vírus (COVID-19) - metodologia PCR-RT, não disponível no Laboratório Municipal, para atendimento da demanda, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 58/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2654/2021 | ||
| Fornecedor: ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | CNPJ/CPF: 21.281.568/0001-06 | |||
| Data: 20/09/2021 | Prazo Contratual: 20 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 474/2021 | Nota de Empenho: 24000/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.388,56 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 10091.388,56 | Pagamentos: 25/01/20221.388,56 |
| Destinação: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos funcionários de diversas Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 49/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição/Referência: 536/2021 | ||
| Fornecedor: ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI | CNPJ/CPF: 23.605.544/0001-82 | |||
| Data: 13/09/2021 | Prazo Contratual: 20 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 491/2021 | Nota de Empenho: 23603/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 72.225,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4765472.225,00 | Pagamentos: 15/10/202172.225,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de higiene, para distribuição e proteção dos funcionários e alunos das Unidades Escolares e usuários do Pop Rua do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e educadores sociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20 (vinte) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 22132/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.132.339,20 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 446441.132.339,20 | Pagamentos: 09/09/20211.132.339,20 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 22130/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.210.660,80 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 446431.210.660,80 | Pagamentos: 09/09/20211.210.660,80 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2515/2021 | ||
| Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 525/2020 | Nota de Empenho: 22042/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.698,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 462551.698,00 | Pagamentos: 21/10/20211.698,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2514/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 518/2020 | Nota de Empenho: 22040/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 6.735,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 461036.735,00 | Pagamentos: 22/10/20216.735,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2499/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 378/2021 | Nota de Empenho: 22017/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 243.600,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 45890243.600,00 | Pagamentos: 28/09/2021243.600,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2499/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 378/2021 | Nota de Empenho: 22016/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 33.060,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4588933.060,00 | Pagamentos: 28/09/202133.060,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2499/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL LTDA. | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 378/2021 | Nota de Empenho: 22015/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 71.340,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4588871.340,00 | Pagamentos: 28/09/202171.340,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2492/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2021 | Nota de Empenho: 22019/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 52.194,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4588252.194,00 | Pagamentos: 20/10/202152.194,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 31/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2492/2021 | ||
| Fornecedor: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 07.118.264/0001-93 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2021 | Nota de Empenho: 22018/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 208.776,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4589934.796,0046544173.980,00 | Pagamentos: 20/10/202134.796,0027/10/2021173.980,00 |
| Destinação: Aquisição de materiais de enfermagem, para distribuição nas unidades de saúde, através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22023/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 181,80 | Complementos: 0,00 | Anulações: 181,80 | Notas de Liquidação: Despesa ainda não liquidada | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22011/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 15.015,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4904215.015,00 | Pagamentos: 27/10/202115.015,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22010/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.507,50 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 490477.507,50 | Pagamentos: 27/10/20217.507,50 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22022/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 727,20 | Complementos: 0,00 | Anulações: 727,20 | Notas de Liquidação: Despesa ainda não liquidada | Pagamentos: 0,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2486/2021 | ||
| Fornecedor: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | CNPJ/CPF: 24.586.988/0001-80 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2020 | Nota de Empenho: 22009/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 127.627,50 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4891437.537,505050990.090,00 | Pagamentos: 27/10/202137.537,5003/11/202190.090,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2485/2021 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2021 | Nota de Empenho: 22041/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.700,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4633510.700,00 | Pagamentos: 25/10/202110.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2483/2021 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 644/2020 | Nota de Empenho: 22014/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.442,50 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 455781.442,50 | Pagamentos: 14/10/20211.442,50 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2483/2021 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 644/2020 | Nota de Empenho: 22013/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.442,50 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 455801.442,50 | Pagamentos: 14/10/20211.442,50 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2483/2021 | ||
| Fornecedor: MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | CNPJ/CPF: 03.434.334/0001-61 | |||
| Data: 31/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 644/2020 | Nota de Empenho: 22012/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.885,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 455792.885,00 | Pagamentos: 14/10/20212.885,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Licitação - Pregão Eletrônico nº 66/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2103/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 19/08/2021 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20958/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 30.230,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4457430.230,00 | Pagamentos: 09/09/202130.230,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para utilização na intubação aos pacientes, sendo uma entrega única em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação - Pregão Eletrônico nº 66/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2103/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 19/08/2021 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20957/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 38.545,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4458038.545,00 | Pagamentos: 10/09/202138.545,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para utilização na intubação aos pacientes, sendo uma entrega única em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação - Pregão Eletrônico nº 66/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2103/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 19/08/2021 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20956/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 33.600,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4458233.600,00 | Pagamentos: 01/10/202133.600,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para utilização na intubação aos pacientes, sendo uma entrega única em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Licitação - Pregão Presencial nº 49/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1818/2021 | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 17/08/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Contrato nº 465/2021 | Nota de Empenho: 20864/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 210.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 56.553,00 | Notas de Liquidação: 4575326.390,004863322.456,005385727.720,005914424.493,00890616.513,001053218.585,001616317.290,00 | Pagamentos: 24/09/202126.390,0015/10/202122.456,0017/11/202127.720,0014/12/202124.493,0016/02/202216.513,0018/02/202218.585,0015/03/202217.290,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de entrega rápida à domicilio de medicamentos padronizados da Farmácia Unificada e Alto Custo, para pacientes do grupo de risco, acima de 60 (sessenta) anos e/ou com comorbidades, em decorrência da situação da pandemia de COVID-19, com prazo de contrato de 12 (doze) meses. | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20572/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 112.910,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 720,00 | Notas de Liquidação: 41295112.190,00 | Pagamentos: 25/08/2021112.190,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20571/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 121.890,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 530,00 | Notas de Liquidação: 41186121.360,00 | Pagamentos: 23/08/2021121.360,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20570/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 113.560,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 170,00 | Notas de Liquidação: 41259113.390,00 | Pagamentos: 24/08/2021113.390,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20569/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 117.330,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 40389117.330,00 | Pagamentos: 18/08/2021117.330,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20568/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 105.290,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 40388105.290,00 | Pagamentos: 17/08/2021105.290,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAIATUBA | CNPJ/CPF: 00.000.000/0256-93 | |||
| Data: 11/08/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 20567/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 104.310,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 40387104.310,00 | Pagamentos: 16/08/2021104.310,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 58/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição/Referência: 444/2021 | ||
| Fornecedor: URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA. -EPP | CNPJ/CPF: 11.786.306/0001-31 | |||
| Data: 03/08/2021 | Prazo Contratual: 30 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 671/2020 | Nota de Empenho: 19136/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 154.980,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 456021.476,0045601153.504,00 | Pagamentos: 27/09/20211.476,0027/09/2021153.504,00 |
| Destinação: Aquisição de conjuntos de carteiras e cadeiras para alunos e professores, para atendimento às Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com as descrições técnicas estabelecidas nos Catálogos Técnicos de Mobiliário elaborados e fornecidos pela FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação, conforme link de acesso constante no Anexo I, que faz parte integrante do edital, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2291/2021 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 03/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2021 | Nota de Empenho: 19127/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 10.700,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4072110.700,00 | Pagamentos: 10/09/202110.700,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2266/2021 | ||
| Fornecedor: EMS S/A | CNPJ/CPF: 57.507.378/0003-65 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 222/2021 | Nota de Empenho: 19106/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.800,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 412377.800,00 | Pagamentos: 20/09/20217.800,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2261/2021 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 212/2021 | Nota de Empenho: 19101/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.250,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 40762375,0040841875,00 | Pagamentos: 09/09/2021375,0013/09/2021875,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2257/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 621/2020 | Nota de Empenho: 19102/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.160,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 416432.160,00 | Pagamentos: 22/09/20212.160,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2256/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2021 | Nota de Empenho: 19103/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 29.100,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 405466.600,00409727.500,005053715.000,00 | Pagamentos: 13/09/20216.600,0020/09/20217.500,0027/10/202115.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2255/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 613/2020 | Nota de Empenho: 19100/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.860,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 28,60 | Notas de Liquidação: 408612.831,40 | Pagamentos: 13/09/20212.831,40 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2251/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223/2021 | Nota de Empenho: 19105/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 405211.000,00 | Pagamentos: 23/08/20211.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2246/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 532/2020 | Nota de Empenho: 19104/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.377,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 435421.377,00 | Pagamentos: 09/09/20211.377,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 64/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2212/2021 | ||
| Fornecedor: PÃES & DOCES M.F. LTDA. | CNPJ/CPF: 00.692.499/0001-45 | |||
| Data: 02/08/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 473/2020 | Nota de Empenho: 19061/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 15.727,36 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 5270315.727,36 | Pagamentos: 10/11/202115.727,36 |
| Destinação: Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 84/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição/Referência: 433/2021 | ||
| Fornecedor: DUPAC COMERCIAL EIRELI | CNPJ/CPF: 12.164.483/0001-49 | |||
| Data: 29/07/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 638/2020 | Nota de Empenho: 18506/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 56.370,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 3950556.370,00 | Pagamentos: 16/08/202156.370,00 |
| Destinação: aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 14187/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE - IMEDIS | CNPJ/CPF: 15.532.870/0001-89 | |||
| Data: 28/07/2021 | Prazo Contratual: URGENTE | Instrumento Contratual: Contrato nº 341/2021 | Nota de Empenho: 18333/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 403.200,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 94.080,00 | Notas de Liquidação: 40184201.600,0041273107.520,00 | Pagamentos: 10/08/2021201.600,0027/08/2021107.520,00 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 15281/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1828/2021 | ||
| Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | CNPJ/CPF: 35.820.448/0213-03 | |||
| Data: 27/07/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Contrato nº 358/2021 | Nota de Empenho: 18279/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 173.950,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 38936149.950,00437648.000,00463138.000,00553178.000,00 | Pagamentos: 10/08/2021149.950,0027/09/20218.000,0020/10/20218.000,0014/12/20218.000,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LIQUIDO POR M³ COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE TANQUE DE OXIGÊNIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INTERNADOS NA UPA DEVIDO AO AUMENTO DE DEMANDA QUANTO AO COVID 19 EM REGIME DE URGÊNCIA. G 59 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 15281/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, IV, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1821/2021 | ||
| Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | CNPJ/CPF: 35.820.448/0213-03 | |||
| Data: 27/07/2021 | Prazo Contratual: | Instrumento Contratual: Contrato nº 358/2021 | Nota de Empenho: 18294/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 474.750,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 228.555,20 | Notas de Liquidação: 44564103.179,005059123.473,755741939.847,351030979.694,70 | Pagamentos: 27/09/2021103.179,0029/11/202123.473,7517/01/202239.847,3529/03/202279.694,70 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO POR M³ A SER REALIZADO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES INTERNADOS NA UPA DEVIDO AO AUMENTO DE DEMANDA QUANTO AO COVID 19 EM REGIME DE URGÊNCIA. G 59 | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: 21/07/2021 | Prazo Contratual: 31/03/2024 | Instrumento Contratual: Convênio nº 209/2019 | Nota de Empenho: 18110/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.060.778,07 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 395461.060.778,07 | Pagamentos: 09/08/20211.060.778,07 |
| Destinação: | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 127/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2070/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 12/07/2021 | Prazo Contratual: 03 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2021 | Nota de Empenho: 17750/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 8.400,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 367988.400,00 | Pagamentos: 03/08/20218.400,00 |
| Destinação: Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16494/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1904/2021 | ||
| Fornecedor: ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863 | CNPJ/CPF: 29.859.734/0001-02 | |||
| Data: 12/07/2021 | Prazo Contratual: 31/12/2021 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17760/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 49.500,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 55,00 | Notas de Liquidação: 3653616.698,003653512.947,004075819.800,00 | Pagamentos: 28/07/202116.698,0029/07/202112.947,0019/08/202119.800,00 |
| Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ENTREGA A DOMICILIO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO E UNIFICADA PARA PACIENTES ACIMA DE 60 ANOS, PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO PARA COVID - 19 CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 093/2021, FARMACIA JUDICIAL. M-09. DESPESA NÃO VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. REFERENTE À 9.000 ENTREGAS. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 127/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2067/2021 | ||
| Fornecedor: BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | CNPJ/CPF: 15.129.214/0001-30 | |||
| Data: 12/07/2021 | Prazo Contratual: 03 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2021 | Nota de Empenho: 17756/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 16.200,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 3679916.200,00 | Pagamentos: 03/08/202116.200,00 |
| Destinação: Locação de cobertura de palco, estrutura modular, gradil, piso em estrutura tubular e demais mobiliarios para eventos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 26/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2056/2021 | ||
| Fornecedor: CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA | CNPJ/CPF: 07.339.867/0001-15 | |||
| Data: 08/07/2021 | Prazo Contratual: 15/07/2021 | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 392/2020 | Nota de Empenho: 17700/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 179.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 11.277,00 | Notas de Liquidação: 59761167.723,00 | Pagamentos: 20/12/2021167.723,00 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para casos urgentes e 48 horas para casos de rotinas. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 107/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1846/2021 | ||
| Fornecedor: GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 17.872.444/0001-10 | |||
| Data: 08/07/2021 | Prazo Contratual: 15 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 726/2020 | Nota de Empenho: 17694/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 3.401,60 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 388183.401,60 | Pagamentos: 11/08/20213.401,60 |
| Destinação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vidraçaria com fornecimento de materiais, para manutenção em portas de vidro de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com execuções parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada execução em até 15 (quinze) dias. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 15810/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição/Referência: 46/2021 | ||
| Fornecedor: COMPANY SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 11.147.955/0001-92 | |||
| Data: 05/07/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17042/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.605,33 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 3656612.605,33 | Pagamentos: 30/07/202112.605,33 |
| Destinação: Equipamentos para edição e gravação de vídeos destinados a divulgações de materiais institucionais, educativos e de concientização da população. Materiais disponibilizados gratuitamente nas redes sociais da prefeitura, inclusive utilizados no combate ao corona vírus. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 15810/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | Requisição/Referência: 46/2021 | ||
| Fornecedor: COMPANY SATÉLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 11.147.955/0001-92 | |||
| Data: 05/07/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 17041/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.457,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 365651.457,00 | Pagamentos: 30/07/20211.457,00 |
| Destinação: Equipamentos para edição e gravação de vídeos destinados a divulgações de materiais institucionais, educativos e de concientização da população. Materiais disponibilizados gratuitamente nas redes sociais da prefeitura, inclusive utilizados no combate ao corona vírus. | ||||
| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 689/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1891/2021 | ||
| Fornecedor: DENISE PERES PRANDINI -ME | CNPJ/CPF: 14.551.826/0001-53 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratual: 05 DIAS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 16984/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.620,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 404777.620,00 | Pagamentos: 08/09/20217.620,00 |
| Destinação: PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA OU POSITIVO DE CORONA VIRUS (COVID 19); C 533 Urgente | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1947/2021 | ||
| Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 518/2020 | Nota de Empenho: 16964/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.245,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 360342.245,00 | Pagamentos: 16/08/20212.245,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 37/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1946/2021 | ||
| Fornecedor: MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 308/2021 | Nota de Empenho: 16963/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 12.840,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 3883112.840,00 | Pagamentos: 30/08/202112.840,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1945/2021 | ||
| Fornecedor: PORTAL LTDA. | CNPJ/CPF: 05.005.873/0001-00 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 212/2021 | Nota de Empenho: 16962/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 363352.000,00 | Pagamentos: 16/08/20212.000,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1944/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223/2021 | Nota de Empenho: 16961/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 2.400,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 362642.400,00 | Pagamentos: 12/08/20212.400,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 67/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1943/2021 | ||
| Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 532/2020 | Nota de Empenho: 16960/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 1.377,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 363231.377,00 | Pagamentos: 27/07/20211.377,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos injetáveis, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Hospital Dia e distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1942/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 621/2020 | Nota de Empenho: 16959/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 720,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 36269720,00 | Pagamentos: 16/08/2021720,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1941/2021 | ||
| Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI. | CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 216/2021 | Nota de Empenho: 16958/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 777,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 36643777,00 | Pagamentos: 20/08/2021777,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H, Hospital Dia e distribuição gratuita pelas Farmácias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 86/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1940/2021 | ||
| Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 613/2020 | Nota de Empenho: 16957/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 13.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 13,00 | Notas de Liquidação: 3631312.987,00 | Pagamentos: 16/08/202112.987,00 |
| Destinação: Aquisição de medicamentos, para distribuição à pacientes pelas Farmácias Municipais e atendimento das Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1939/2021 | ||
| Fornecedor: VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CNPJ/CPF: 01.857.076/0001-09 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2021 | Nota de Empenho: 16966/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 7.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 367577.000,00 | Pagamentos: 20/08/20217.000,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 97/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 1938/2021 | ||
| Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | CNPJ/CPF: 12.889.035/0001-02 | |||
| Data: 02/07/2021 | Prazo Contratual: 10 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2021 | Nota de Empenho: 16965/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 32.400,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 3664132.400,00 | Pagamentos: 13/08/202132.400,00 |
| Destinação: aquisição de medicamentos, SRP | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2029/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 01/07/2021 | Prazo Contratual: 05 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2020 | Nota de Empenho: 16220/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 26.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 4622910.400,005934515.600,00 | Pagamentos: 30/09/202110.400,0015/12/202115.600,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 21/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: 2029/2021 | ||
| Fornecedor: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 57.202.418/0004-41 | |||
| Data: 01/07/2021 | Prazo Contratual: 05 DIAS | Instrumento Contratual: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2020 | Nota de Empenho: 16221/2021 | |
| Valor Inicial: R$ 286.000,00 | Complementos: 0,00 | Anulações: 0,00 | Notas de Liquidação: 59344286.000,00 | Pagamentos: 15/12/2021286.000,00 |
| Destinação: Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis. | ||||
| Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 16097/2018 | ||||
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| Fundamento Legal: Lei 12101/2009 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição/Referência: | ||
| Fornecedor: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | CNPJ/CPF: 60.499.365/0002-15 | |||
| Data: | ||||