| Processo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: | ||
| Fornecedor: DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | CNPJ/CPF: 00.530.493/0001-71 | |||
| Data: 28/01/2022 | Prazo Contratutal: | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2148/2022 | |
| Valor Inicial: R$ 62.000,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4.007,86 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
| Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços: | ||||
| N.º: 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES | |||||
| Quantidade: 1,00 | Unidade: SERVICO | ||||
| Valor Unitário: R$ 62.000,00 | Total Inicial: R$ 62.000,00 | Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 4.007,86 | Valor Liquidado: R$ 0,00 | Valor Pago: R$ 0,00 |
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