Administração

 

Compras / Licitações - Covid-19

Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 1054/2021
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3328/2021
Fornecedor:
ERICA DE SOUZA RAMOS ME
CNPJ/CPF:
16.896.954/0001-64
Data:
30/11/2021
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
31840/2021
Valor Inicial:
R$ 5.110,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.110,00
Valor Pago:
R$ 5.110,00
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CELULARES USADOS NA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19.

Itens

N.º: 1
Descrição:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL/SMARTPHONE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL/SMARTPHONE
Quantidade:
1,00
Unidade:
SERVIÇO
Valor Unitário:
R$ 5.110,00
Total Inicial:
R$ 5.110,00
Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.110,00
Valor Pago:
R$ 5.110,00

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