| Processo: Compra Direta Compra Direta nº 719/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fundamento Legal: Art. 24, II, Lei 8666/93 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Requisição: 347/2020 | ||
| Fornecedor: PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI | CNPJ/CPF: 50.080.175/0001-24 | |||
| Data: 31/07/2020 | Prazo Contratutal: 31/07/2020 | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 18506/2020 | |
| Valor Inicial: R$ 14.770,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.770,00 | Valor Pago: R$ 14.770,00 |
| Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços: DESPESA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA BRANCA PARA COMPOSIÇÃO DO KIT INDIVIDUAL DE MATERIAIS ESCOLARES A SER ENTREGUE AOS DISCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Orçamento anexo. | ||||
| N.º: 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição: COLA LIQUIDA; PARA USO ESCOLAR, EM FRASCO COM 35 G COLA LIQUIDA; PARA USO ESCOLAR; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COLA PAPEL, COURO, TECIDO, BICO ECONÔMICO MECANISMO SEM TORÇÃO PARA APLICAÇÕES MAIS PRECISAS; COMPOSIÇÃO A BASE DE PVA E ÁGUA; SEM SOLVENTE E PVC, LAVÁVEL; ATÓXICA; ACONDICIONADA EM FRASCO; PESANDO 35 GRAMAS; BRANCA; COM VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; INFORMAÇÃO DE LAVÁVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO. | |||||
| Quantidade: 7.000,00 | Unidade: UNIDADE | ||||
| Valor Unitário: R$ 2,11 | Total Inicial: R$ 14.770,00 | Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 14.770,00 | Valor Pago: R$ 14.770,00 |
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba
