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Compras / Licitações - Covid-19

Todos os registros

Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
ALEX FLAVIO GUIMARÃES
CNPJ/CPF:
342.037.118-78
Data:
20/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30988/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
ADRIANO ZECHINI DA SILVA
CNPJ/CPF:
303.913.038-21
Data:
20/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30987/2020
Valor Inicial:
R$ 20.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
ADRIANA MARIA FERREIRA IDA
CNPJ/CPF:
065.294.778-61
Data:
20/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30986/2020
Valor Inicial:
R$ 5.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 26/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição:
390/2020
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
19/11/2020
Prazo Contratutal:
15/07/2021
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 392/2020
Nota de Empenho:
30838/2020
Valor Inicial:
R$ 1.253,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para caos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 7/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3202/2020
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
16/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 173/2020
Nota de Empenho:
30454/2020
Valor Inicial:
R$ 6.300,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos e dietas para uso oral e enteral, para atendimento da Rede Municipal, sendo os itens 17 ao 65 para cumprimento de Liminares Judiciais proferidas contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e/ou atendimento de Processos Administrativos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3201/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
16/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 330/2020
Nota de Empenho:
30453/2020
Valor Inicial:
R$ 2.700,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3200/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
16/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 325/2020
Nota de Empenho:
30452/2020
Valor Inicial:
R$ 14.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3199/2020
Fornecedor:
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
65.817.900/0001-71
Data:
16/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 329/2020
Nota de Empenho:
30451/2020
Valor Inicial:
R$ 11.340,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3179/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
16/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 424/2020
Nota de Empenho:
30430/2020
Valor Inicial:
R$ 22.022,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 964/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
284/2020
Fornecedor:
BUREAU DE COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME
CNPJ/CPF:
25.079.301/0001-83
Data:
13/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30394/2020
Valor Inicial:
R$ 12.967,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de 65 barreiras de proteção em acrílico transparente. A barreira de proteção, oferece mais segurança aos funcionários em atendimento e à população. Evita a propagação de vírus por gotículas de saliva, neste momento da pandemia do COVID-
19, conforme a Portaria MC nº 378/2020.
Locais a ser utilizados as barreiras de proteção:

CRAS I, CRAS II, CRAS III, CRAS VI, CRAS V, CRAS VI, CREAS, PAASI, Casa dos Conselhos, Conselho Tutelar I, Conselho Tutelar II, Gente Eficiente, CRESANS e Central de Penas todos Departamentos desta Secretaria.



- 65 mesa de atendimentos
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 26/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição:
362/2020
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
13/11/2020
Prazo Contratutal:
15/07/2021
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 392/2020
Nota de Empenho:
30385/2020
Valor Inicial:
R$ 3.222,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para caos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 71/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2716/2020
Fornecedor:
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA.
CNPJ/CPF:
04.522.343/0001-77
Data:
12/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30283/2020
Valor Inicial:
R$ 12.348,93
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamento ivermectina, para tratamento de pacientes com suspeita ou positivo de Corona Vírus (COVID-19), sendo prazo entrega única, com entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 71/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2716/2020
Fornecedor:
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA.
CNPJ/CPF:
04.522.343/0001-77
Data:
12/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
30282/2020
Valor Inicial:
R$ 8.651,07
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamento ivermectina, para tratamento de pacientes com suspeita ou positivo de Corona Vírus (COVID-19), sendo prazo entrega única, com entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO
CNPJ/CPF:
137.707.438-22
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30194/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
032.728.417-09
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30192/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
DANIEL LAZZARI CAVALHEIRO
CNPJ/CPF:
727.508.981-53
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30193/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
EDUARDO DE AVELAR SOARES
CNPJ/CPF:
11.137.634/0001-07
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30195/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3157/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 646/2020
Nota de Empenho:
30185/2020
Valor Inicial:
R$ 45.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3157/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 646/2020
Nota de Empenho:
30186/2020
Valor Inicial:
R$ 45.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3156/2020
Fornecedor:
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
03.434.334/0001-61
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 644/2020
Nota de Empenho:
30187/2020
Valor Inicial:
R$ 4.800,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.800,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3155/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 638/2020
Nota de Empenho:
30183/2020
Valor Inicial:
R$ 1.879,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3155/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 638/2020
Nota de Empenho:
30184/2020
Valor Inicial:
R$ 335.165,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3155/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 638/2020
Nota de Empenho:
30188/2020
Valor Inicial:
R$ 1.879,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 84/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3155/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 638/2020
Nota de Empenho:
30189/2020
Valor Inicial:
R$ 335.165,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3145/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
11/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 424/2020
Nota de Empenho:
30181/2020
Valor Inicial:
R$ 40.040,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
CARMEN AJALA
CNPJ/CPF:
090.983.938-70
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30110/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
VANIA CAMARGOS FERREIRA
CNPJ/CPF:
800.616.646-34
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30109/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
FLÁVIO LUIS SILVA 22325844889
CNPJ/CPF:
12.743.807/0001-01
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30111/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.000,00
Valor Pago:
R$ 6.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA
CNPJ/CPF:
37.432.134/0001-91
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30112/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.000,00
Valor Pago:
R$ 6.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
FÁBIO DE ALMEIDA PIMENTA 36132627898
CNPJ/CPF:
21.100.538/0001-48
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30113/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.000,00
Valor Pago:
R$ 6.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
ANDRE LUIZ CHIARIONI 16145299819
CNPJ/CPF:
21.250.064/0001-10
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30134/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.000,00
Valor Pago:
R$ 6.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT
CNPJ/CPF:
38.311.110/0001-47
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30135/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.000,00
Valor Pago:
R$ 6.000,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 32/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3154/2020
Fornecedor:
IRINEU VALENTIM TONELOTTO -ME
CNPJ/CPF:
26.690.808/0001-31
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 396/2020
Nota de Empenho:
30148/2020
Valor Inicial:
R$ 1.852,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de termômetro, óculos de proteção, protetor solar e materiais de higiene pessoal para uso dos alunos das creches da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Segurança Pública, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 20(vinte) dias.
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
WILLIAN FERNANDO LOURENÇÃO
CNPJ/CPF:
497.087.138-80
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30062/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.000,00
Valor Pago:
R$ 6.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
TIAGO DA COSTA MARCON
CNPJ/CPF:
365.616.078-30
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30060/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.000,00
Valor Pago:
R$ 6.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
PAULO ROBERTO GOMES
CNPJ/CPF:
299.113.238-89
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30071/2020
Valor Inicial:
R$ 20.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 10.000,00
Valor Pago:
R$ 10.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
KENIA MARLI DE ANGELI
CNPJ/CPF:
119.190.098-33
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30070/2020
Valor Inicial:
R$ 20.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 10.000,00
Valor Pago:
R$ 10.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
ELISA DE JESUS FACCIN
CNPJ/CPF:
040.786.298-65
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30073/2020
Valor Inicial:
R$ 20.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 10.000,00
Valor Pago:
R$ 10.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
GELSON MINERVINO DA SILVA
CNPJ/CPF:
308.493.628-57
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30074/2020
Valor Inicial:
R$ 20.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 10.000,00
Valor Pago:
R$ 10.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
BEATRIZ SIMÕES DO AMARAL
CNPJ/CPF:
076.276.068-02
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30069/2020
Valor Inicial:
R$ 20.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 10.000,00
Valor Pago:
R$ 10.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
NATALIA PIRES TISO DE MELO
CNPJ/CPF:
350.019.808-28
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30063/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.000,00
Valor Pago:
R$ 6.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
MOACIR ALMEIDA BARBOSA
CNPJ/CPF:
345.991.038-02
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30064/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.000,00
Valor Pago:
R$ 6.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
JULIANA DE JESUS GONÇALVES RODRIGUES
CNPJ/CPF:
246.036.048-74
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30061/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.000,00
Valor Pago:
R$ 6.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
FLÁVIO LUIS SILVA
CNPJ/CPF:
223.258.448-89
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30066/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 12.000,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
FABIO DE ALMEIDA PIMENTA
CNPJ/CPF:
361.326.278-98
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30067/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 12.000,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
ANDRE LUIZ CHIARIONI
CNPJ/CPF:
161.452.998-19
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30068/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 12.000,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT
CNPJ/CPF:
388.680.698-73
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30065/2020
Valor Inicial:
R$ 12.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 12.000,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
PASSO DE ARTE P.P.E.A CULTURAIS
CNPJ/CPF:
49.535.396/0001-60
Data:
10/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
30059/2020
Valor Inicial:
R$ 3.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
PASSO DE ARTE P.P.E.A CULTURAIS
CNPJ/CPF:
49.535.396/0001-60
Data:
09/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
29575/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.000,00
Valor Pago:
R$ 4.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
EDUARDO DE AVELAR SOARES
CNPJ/CPF:
11.137.634/0001-07
Data:
09/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
29569/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.000,00
Valor Pago:
R$ 4.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
A.A. DA SILVA EVENTOS - ME
CNPJ/CPF:
05.242.056/0001-76
Data:
09/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
29570/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
PUBLISON RECORD E EDITORA MUSICAL LTDA
CNPJ/CPF:
04.057.558/0001-64
Data:
09/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
29571/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
JADER FERREIRA DE MORAIS -ME
CNPJ/CPF:
12.807.261/0001-05
Data:
09/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
29572/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
CARMEN AJALA
CNPJ/CPF:
090.983.938-70
Data:
09/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
29574/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 9.000,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
KENIA MARLI DE ANGELI 11919009833
CNPJ/CPF:
27.284.148/0001-51
Data:
09/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
29573/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
VANIA CAMARGOS FERREIRA
CNPJ/CPF:
800.616.646-34
Data:
09/11/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
29576/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 9.000,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 955/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3042/2020
Fornecedor:
BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EIRELI
CNPJ/CPF:
03.938.196/0001-58
Data:
06/11/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
29015/2020
Valor Inicial:
R$ 8.107,91
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA CONSERTO DAS CÂMARAS DE IMUNOBIOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, MODELOS 3347/1, 3347/2, 3347/4 E 347CV. C 792
É DE SUMA IMPORTÂNCIA MANTER EM EXCELENTES CONDIÇÕES AS CÂMARAS FRIAS, TENDO EM VISTA QUE PODEREMOS RECEBER A VACINA DA COVID-19 NOS PRÓXIMOS MESES. LOCAIS DAS MANUTENÇÕES: UBS 9, VACINA, PSF PQ. COROLLA, UBS 10, UBS 1 E PSF CARLOS ALDROVANDI.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 955/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3042/2020
Fornecedor:
BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EIRELI
CNPJ/CPF:
03.938.196/0001-58
Data:
06/11/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
29014/2020
Valor Inicial:
R$ 281,25
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA CONSERTO DAS CÂMARAS DE IMUNOBIOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, MODELOS 3347/1, 3347/2, 3347/4 E 347CV. C 792
É DE SUMA IMPORTÂNCIA MANTER EM EXCELENTES CONDIÇÕES AS CÂMARAS FRIAS, TENDO EM VISTA QUE PODEREMOS RECEBER A VACINA DA COVID-19 NOS PRÓXIMOS MESES. LOCAIS DAS MANUTENÇÕES: UBS 9, VACINA, PSF PQ. COROLLA, UBS 10, UBS 1 E PSF CARLOS ALDROVANDI.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3046/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
04/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 424/2020
Nota de Empenho:
28351/2020
Valor Inicial:
R$ 160.160,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3045/2020
Fornecedor:
ELFA MEDICAMENTOS S/A.
CNPJ/CPF:
09.053.134/0002-26
Data:
04/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 421/2020
Nota de Empenho:
28350/2020
Valor Inicial:
R$ 23.046,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3046/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
03/11/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 424/2020
Nota de Empenho:
28269/2020
Valor Inicial:
R$ 19.943,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 19.943,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 7/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3033/2020
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 173/2020
Nota de Empenho:
28197/2020
Valor Inicial:
R$ 4.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.500,00
Valor Pago:
R$ 4.500,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos e dietas para uso oral e enteral, para atendimento da Rede Municipal, sendo os itens 17 ao 65 para cumprimento de Liminares Judiciais proferidas contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e/ou atendimento de Processos Administrativos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3032/2020
Fornecedor:
PORTAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.005.873/0001-00
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 334/2020
Nota de Empenho:
28195/2020
Valor Inicial:
R$ 3.150,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.150,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3031/2020
Fornecedor:
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
14.271.474/0001-82
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 327/2020
Nota de Empenho:
28196/2020
Valor Inicial:
R$ 2.400,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.198,80
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3030/2020
Fornecedor:
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ/CPF:
08.231.734/0001-93
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 323/2020
Nota de Empenho:
28202/2020
Valor Inicial:
R$ 14.250,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 939/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2972/2020
Fornecedor:
SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME
CNPJ/CPF:
17.065.800/0001-93
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
28209/2020
Valor Inicial:
R$ 4.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
TRANSPORTE DE REFEIÇÕES QUE SERÁ REALIZADO DO HAOC ATÉ O HOSPITAL DIA. TAL PEDIDO PRENDE-SE AO FATO DE QUE O HOSPITAL DIA CRIOU 10 LEITOS TIPO UTI - COMBATE AO COVID 19.

DESSA MANEIRA DAR-SE-Á NECESSARIO ESSE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO, PELO PERIODO DE 2 MESES.
A EMPRESA DEVERÁ TER ALVARÁ SANITÁRIO PARA O REFERIDO TRANSPORTE.
HORARIO DO CAFÉ DA MANHÃ PREVISTO PARA 07H00
HORARIO ALMOÇO PREVISTO PARA 10H30
HORARIO DE JANTA PREVISTO PARA 16H30
RESERVA FINANCEIRA COM BASE NOS SERVIÇOS CONTRATADOS EM ABRIL DE 2020
REQUISIÇÃO 1172/2020- MÉDIA MENSAL R$ 1682,10
R-267
A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3029/2020
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 328/2020
Nota de Empenho:
28205/2020
Valor Inicial:
R$ 9.336,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3028/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 325/2020
Nota de Empenho:
28204/2020
Valor Inicial:
R$ 22.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 22.500,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3027/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 335/2020
Nota de Empenho:
28203/2020
Valor Inicial:
R$ 11.520,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 11.520,00
Valor Pago:
R$ 11.520,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3026/2020
Fornecedor:
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
65.817.900/0001-71
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 329/2020
Nota de Empenho:
28199/2020
Valor Inicial:
R$ 18.120,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.920,00
Valor Pago:
R$ 12.920,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3023/2020
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 332/2020
Nota de Empenho:
28200/2020
Valor Inicial:
R$ 2.450,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3022/2020
Fornecedor:
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:
03.945.035/0001-91
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 332/2020
Nota de Empenho:
28201/2020
Valor Inicial:
R$ 4.407,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.110,00
Valor Pago:
R$ 1.110,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 110/2019
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
3021/2020
Fornecedor:
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
65.817.900/0001-71
Data:
30/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 842/2019
Nota de Empenho:
28198/2020
Valor Inicial:
R$ 22.950,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 22.950,00
Valor Pago:
R$ 22.950,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para o Centro de Distribuição e Logística da Saúde, UPA e Programa de Prevenção à Gestação na Adolescência, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 62/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
495/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
26/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Contrato nº 651/2020
Nota de Empenho:
27504/2020
Valor Inicial:
R$ 1.909.560,10
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 887.903,10
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de kits alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, sendo contrato, com entregas parceladas pelo período de 03 (três) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 62/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
495/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
26/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Contrato nº 651/2020
Nota de Empenho:
27503/2020
Valor Inicial:
R$ 695.093,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de kits alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, sendo contrato, com entregas parceladas pelo período de 03 (três) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 62/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
495/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
26/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Contrato nº 651/2020
Nota de Empenho:
27502/2020
Valor Inicial:
R$ 2.545.596,90
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.545.596,90
Valor Pago:
R$ 1.716.750,00
Destinação:
Aquisição de kits alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, sendo contrato, com entregas parceladas pelo período de 03 (três) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:

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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER
CNPJ/CPF:
15.947.869/0001-15
Data:
26/10/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
27438/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
JEFFERSON BRITO CANOVA -ME
CNPJ/CPF:
13.970.486/0001-32
Data:
26/10/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
27437/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
ESPACO CULTURAL STAHL SOLER LTDA ME
CNPJ/CPF:
10.444.181/0001-07
Data:
26/10/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
27436/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
Fornecedor:
THAIS BATTISTINI GOMIDE
CNPJ/CPF:
22.572.214/0001-75
Data:
26/10/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
27435/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.000,00
Valor Pago:
R$ 3.000,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 64/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2948/2020
Fornecedor:
PÃES & DOCES M.F. LTDA.
CNPJ/CPF:
00.692.499/0001-45
Data:
23/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 473/2020
Nota de Empenho:
27407/2020
Valor Inicial:
R$ 850,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 64/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2945/2020
Fornecedor:
BELLA PAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
CNPJ/CPF:
11.000.623/0001-80
Data:
23/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 472/2020
Nota de Empenho:
27408/2020
Valor Inicial:
R$ 1.069,60
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Fornecimento de pães frânces, lanches frios, kits alimentação e kits Coffee Break, incluindo o transporte, para alimentação dos Servidores Municipais de Diversas Secretarias e pacientes da Rede Pública de Saúde, conforme cada requisição, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
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Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
21/10/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
27219/2020
Valor Inicial:
R$ 8.010,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 8.010,00
Valor Pago:
R$ 8.010,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
276/2020
Fornecedor:
LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI
CNPJ/CPF:
31.383.238/0001-77
Data:
20/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 588/2020
Nota de Empenho:
27167/2020
Valor Inicial:
R$ 528,30
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 528,30
Valor Pago:
R$ 528,30
Destinação:
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 75/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
275/2020
Fornecedor:
PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO
CNPJ/CPF:
26.946.029/0001-54
Data:
20/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 590/2020
Nota de Empenho:
27166/2020
Valor Inicial:
R$ 441,20
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 441,20
Valor Pago:
R$ 441,20
Destinação:
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 919/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
266/2020
Fornecedor:
LASARINI E DUTRA DE INDAIATUBA LTDA ME
CNPJ/CPF:
04.162.276/0001-27
Data:
20/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
27157/2020
Valor Inicial:
R$ 12.967,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de 65 barreiras de proteção em acrílico transparente. A barreira de proteção, oferece mais segurança aos funcionários em atendimento e à população. Evita a propagação de vírus por gotículas de saliva, neste momento da pandemia do COVID-
19, conforme a Portaria MC nº 378/2020.
Locais a ser utilizados as barreiras de proteção:

CRAS I, CRAS II, CRAS III, CRAS VI, CRAS V, CRAS VI, CREAS, PAASI, Casa dos Conselhos, Conselho Tutelar I, Conselho Tutelar II, Gente Eficiente, CRESANS e Central de Penas todos Departamentos desta Secretaria.



- 65 mesa de atendimentos
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2905/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
19/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 340/2020
Nota de Empenho:
27118/2020
Valor Inicial:
R$ 1.050,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.050,00
Valor Pago:
R$ 1.050,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2905/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
19/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 340/2020
Nota de Empenho:
27120/2020
Valor Inicial:
R$ 1.050,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.050,00
Valor Pago:
R$ 1.050,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2904/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
19/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 351/2020
Nota de Empenho:
27116/2020
Valor Inicial:
R$ 249,82
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 249,82
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2904/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
19/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 351/2020
Nota de Empenho:
27119/2020
Valor Inicial:
R$ 1.148,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.148,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2904/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
19/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 351/2020
Nota de Empenho:
27121/2020
Valor Inicial:
R$ 1.402,18
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.402,18
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2902/2020
Fornecedor:
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ/CPF:
52.202.744/0001-92
Data:
19/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 354/2020
Nota de Empenho:
27117/2020
Valor Inicial:
R$ 9.750,18
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.750,18
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
14/10/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
26873/2020
Valor Inicial:
R$ 4.000.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 8.010,00
Valor Liquidado:
R$ 3.991.990,00
Valor Pago:
R$ 3.991.990,00
Destinação:
Processo:
Licitação
Convite nº 23/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2125/2020
Fornecedor:
VITOR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. -ME
CNPJ/CPF:
67.310.870/0001-38
Data:
13/10/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26862/2020
Valor Inicial:
R$ 2.750,60
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.750,60
Valor Pago:
R$ 2.750,60
Destinação:
Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Licitação
Convite nº 23/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2125/2020
Fornecedor:
VITOR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. -ME
CNPJ/CPF:
67.310.870/0001-38
Data:
13/10/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26861/2020
Valor Inicial:
R$ 110,06
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 110,06
Valor Pago:
R$ 110,06
Destinação:
Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Licitação
Convite nº 23/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2125/2020
Fornecedor:
J P PITARELLO & CIA LTDA
CNPJ/CPF:
00.680.530/0001-28
Data:
13/10/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26860/2020
Valor Inicial:
R$ 249,25
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 249,25
Valor Pago:
R$ 249,25
Destinação:
Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Licitação
Convite nº 23/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2125/2020
Fornecedor:
J P PITARELLO & CIA LTDA
CNPJ/CPF:
00.680.530/0001-28
Data:
13/10/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26859/2020
Valor Inicial:
R$ 414,70
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 414,70
Valor Pago:
R$ 414,70
Destinação:
Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Licitação
Convite nº 23/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2125/2020
Fornecedor:
J P PITARELLO & CIA LTDA
CNPJ/CPF:
00.680.530/0001-28
Data:
13/10/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26857/2020
Valor Inicial:
R$ 1.342,22
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.342,22
Valor Pago:
R$ 1.342,22
Destinação:
Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Licitação
Convite nº 23/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2125/2020
Fornecedor:
GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE
CNPJ/CPF:
11.073.873/0001-40
Data:
13/10/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26858/2020
Valor Inicial:
R$ 37.107,24
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 37.107,24
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de materiais elétricos, para ampliação de rede elétrica para instalação de leitos de UTI no Hospital Dia, para pacientes acometidos pelo Covid-19 e Derefim (Departamento de Reabilitação Física e Mental), como prazo de entrega em até 15 (quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 110/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2828/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
13/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 848/2019
Nota de Empenho:
26808/2020
Valor Inicial:
R$ 8.140,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 8.140,00
Valor Pago:
R$ 8.140,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para o Centro de Distribuição e Logística da Saúde, UPA e Programa de Prevenção à Gestação na Adolescência, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 110/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2827/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
13/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 847/2019
Nota de Empenho:
26809/2020
Valor Inicial:
R$ 66.400,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 66.400,00
Valor Pago:
R$ 66.400,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para o Centro de Distribuição e Logística da Saúde, UPA e Programa de Prevenção à Gestação na Adolescência, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 21625/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
496/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
09/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26732/2020
Valor Inicial:
R$ 877.162,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 877.162,50
Valor Pago:
R$ 877.162,50
Destinação:
DESPESA COVID-19 - CONSIDERANDO AS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), E PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, EM ESPECIAL O DISPOSTO NO DECRETO Nº 13.931, DE 20 DE MARÇO DE 2020, PELO QUAL SE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, CONSIDERANDO QUE AS ATIVIDADES ESCOLARES IMPORTA EM DESASSISTIR INÚMEROS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS QUAIS A MERENDA ESCOLAR É, ÀS VEZES O ÚNICO MEIO DE ALIMENTO, CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PARA O ISOLAMENTO SOCIAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPÕEM GRAVES IMPACTOS NA ECONOMIA. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IRÁ OFERECER UM KIT DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MEDIANTE PESQUISA PREVIAMENTE REALIZADA, E ANALISANDO A SITUAÇÃO DE CADA FAMÍLIA.
Orçamento anexo.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 21625/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
496/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
09/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26733/2020
Valor Inicial:
R$ 877.162,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 877.162,50
Valor Pago:
R$ 877.162,50
Destinação:
DESPESA COVID-19 - CONSIDERANDO AS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), E PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, EM ESPECIAL O DISPOSTO NO DECRETO Nº 13.931, DE 20 DE MARÇO DE 2020, PELO QUAL SE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, CONSIDERANDO QUE AS ATIVIDADES ESCOLARES IMPORTA EM DESASSISTIR INÚMEROS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS QUAIS A MERENDA ESCOLAR É, ÀS VEZES O ÚNICO MEIO DE ALIMENTO, CONSIDERANDO QUE AS MEDIDAS ADOTADAS PARA O ISOLAMENTO SOCIAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPÕEM GRAVES IMPACTOS NA ECONOMIA. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IRÁ OFERECER UM KIT DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MEDIANTE PESQUISA PREVIAMENTE REALIZADA, E ANALISANDO A SITUAÇÃO DE CADA FAMÍLIA.
Orçamento anexo.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 46/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
193/2020
Fornecedor:
NOG. COM VARIEDADES LTDA.
CNPJ/CPF:
20.453.472/0001-07
Data:
08/10/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26646/2020
Valor Inicial:
R$ 9.277,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.277,50
Valor Pago:
R$ 9.277,50
Destinação:
Aquisição de materiais de higienização para doação aos atendimentos do Serviço Especializado em Abordagem Social, e toalhas de rosto e banho para oficinas de bordado, sendo entrega única em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 46/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
195/2020
Fornecedor:
NOG. COM VARIEDADES LTDA.
CNPJ/CPF:
20.453.472/0001-07
Data:
08/10/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
26645/2020
Valor Inicial:
R$ 4.610,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.610,00
Valor Pago:
R$ 4.610,00
Destinação:
Aquisição de materiais de higienização para doação aos atendimentos do Serviço Especializado em Abordagem Social, e toalhas de rosto e banho para oficinas de bordado, sendo entrega única em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Licitação
Concorrência nº 5/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Requisição:
Fornecedor:
SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:
69.144.434/0001-61
Data:
06/10/2020
Prazo Contratutal:
MENSAL
Instrumento Contratual:
Contrato nº 563/2019
Nota de Empenho:
25579/2020
Valor Inicial:
R$ 1.250.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 715.553,40
Valor Pago:
R$ 715.553,40
Destinação:
Contratação de empresa operadora de transporte coletivo de passageiros, objetivando a CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
267/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
05/10/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 463/2020
Nota de Empenho:
25532/2020
Valor Inicial:
R$ 58.374,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 58.374,00
Valor Pago:
R$ 58.374,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
264/2020
Fornecedor:
IDEAL ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
33.737.190/0001-83
Data:
30/09/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 462/2020
Nota de Empenho:
24826/2020
Valor Inicial:
R$ 104.897,10
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 61.007,10
Valor Liquidado:
R$ 43.890,00
Valor Pago:
R$ 43.890,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
263/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
30/09/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 463/2020
Nota de Empenho:
24825/2020
Valor Inicial:
R$ 317.131,92
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 62.611,92
Valor Liquidado:
R$ 254.520,00
Valor Pago:
R$ 127.260,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 26/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2653/2020
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
25/09/2020
Prazo Contratutal:
15/07/2021
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 392/2020
Nota de Empenho:
24209/2020
Valor Inicial:
R$ 268.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para caos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 88/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1867/2020, 2000/2020, 2097/2020
Fornecedor:
STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/CPF:
33.887.039/0001-21
Data:
24/09/2020
Prazo Contratutal:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
24135/2020
Valor Inicial:
R$ 1.799,60
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.799,60
Valor Pago:
R$ 1.799,60
Destinação:
Aquisição de microcomputador, impressora, fonte de alimentação, no-break, bateria para no-break, memória ram, disco rígido externo, servidor tipo rack, switch e demais equipamentos e suprimentos de TI, para uso de diversas Secretarias, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
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Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
24/09/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
24103/2020
Valor Inicial:
R$ 533.841,96
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 533.841,96
Valor Pago:
R$ 533.841,96
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
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Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
24/09/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
24102/2020
Valor Inicial:
R$ 1.473.818,04
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.473.818,04
Valor Pago:
R$ 1.473.818,04
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2562/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
23/09/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 656/2019
Nota de Empenho:
24092/2020
Valor Inicial:
R$ 402,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Concorrência nº 15/2015
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
Requisição:
Fornecedor:
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
CNPJ/CPF:
31.733.363/0004-02
Data:
17/09/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 794/2015
Nota de Empenho:
23855/2020
Valor Inicial:
R$ 5.400.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.400.000,00
Valor Pago:
R$ 5.400.000,00
Destinação:
Contratação de empresa de engenharia especializada na realização dos serviços de coleta de lixo, transporte manual/mecanizado, resíduos sólidos domiciliares/ comerciais/varrição, pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2562/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
17/09/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 656/2019
Nota de Empenho:
23799/2020
Valor Inicial:
R$ 175,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Convite nº 20/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2094/2020
Fornecedor:
ALBERTO TORRES BRANDAO 34481223863
CNPJ/CPF:
29.859.734/0001-02
Data:
14/09/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Contrato nº 494/2020
Nota de Empenho:
23678/2020
Valor Inicial:
R$ 16.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 8.024,50
Valor Pago:
R$ 8.024,50
Destinação:
Contratação de empresa especializada para entrega a domicílio de kits de medicamentos padronizados de uso contínuo, aos pacientes de grupo de risco para Corona Vírus - COVID-19, acima de 60 anos insulino dependentes e acima de 80 anos (todos os medicamentos), cadastrados no sistema de dispensação do município de Indaiatuba, pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo contrato pelo prazo de 05 (cinco) meses.
Processo:

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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Requisição:
Fornecedor:
MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ/CPF:
00.394.460/0001-41
Data:
11/09/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
23600/2020
Valor Inicial:
R$ 282.688,04
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2493/2020
Fornecedor:
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
12.889.035/0001-02
Data:
11/09/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 870/2019
Nota de Empenho:
23594/2020
Valor Inicial:
R$ 29.448,60
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 29.448,60
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 18/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2481/2020
Fornecedor:
ÁGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA. -ME
CNPJ/CPF:
06.965.074/0001-49
Data:
09/09/2020
Prazo Contratutal:
05 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 258/2020
Nota de Empenho:
23441/2020
Valor Inicial:
R$ 206,70
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 206,70
Valor Pago:
R$ 206,70
Destinação:
Aquisição de água mineral sem gás de copo e em galão, gás de cozinha a granel (recarga) e recipientes para gás, tipos cilindro pesando 45 kg (comercial) e botijão pesando 13 kg (residencial), para uso das Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 813/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2355/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME
CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
08/09/2020
Prazo Contratutal:
05 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
22959/2020
Valor Inicial:
R$ 2.232,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.232,00
Valor Pago:
R$ 2.232,00
Destinação:
PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 43/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2076/2020
Fornecedor:
INDMED HOSPITALAR EIRELI
CNPJ/CPF:
24.614.797/0001-85
Data:
04/09/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
22506/2020
Valor Inicial:
R$ 2.938,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.938,50
Valor Pago:
R$ 2.938,50
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 43/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2076/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
04/09/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
22505/2020
Valor Inicial:
R$ 13.632,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 13.632,00
Valor Pago:
R$ 13.632,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 43/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2076/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
04/09/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
22491/2020
Valor Inicial:
R$ 26.153,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 26.153,00
Valor Pago:
R$ 26.153,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 43/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2076/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
04/09/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
22492/2020
Valor Inicial:
R$ 3.333,30
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.333,30
Valor Pago:
R$ 3.333,30
Destinação:
Aquisição de medicamentos, para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 15(quinze) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
239/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
27/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 463/2020
Nota de Empenho:
21018/2020
Valor Inicial:
R$ 51.042,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 51.042,00
Valor Pago:
R$ 51.042,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
238/2020
Fornecedor:
IDEAL ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
33.737.190/0001-83
Data:
27/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 462/2020
Nota de Empenho:
21019/2020
Valor Inicial:
R$ 43.890,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 43.890,00
Valor Pago:
R$ 43.890,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
237/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
27/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 463/2020
Nota de Empenho:
21020/2020
Valor Inicial:
R$ 127.260,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 127.260,00
Valor Pago:
R$ 127.260,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
236/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
27/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 463/2020
Nota de Empenho:
21017/2020
Valor Inicial:
R$ 7.332,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 7.332,00
Valor Pago:
R$ 7.332,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para entrega aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, conforme Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, com o Recurso Federal: AÇÃO DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 34/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2087/2020
Fornecedor:
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CNPJ/CPF:
22.627.453/0001-85
Data:
17/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
20618/2020
Valor Inicial:
R$ 4.599,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.599,00
Valor Pago:
R$ 4.599,00
Destinação:
Aquisição de swab estéril em haste plástica, para uso do enfrentamento do Covid-19 nas Unidades de Saúde, sendo o prazo de entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 34/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2087/2020
Fornecedor:
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CNPJ/CPF:
22.627.453/0001-85
Data:
17/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
20619/2020
Valor Inicial:
R$ 4.599,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.599,00
Valor Pago:
R$ 4.599,00
Destinação:
Aquisição de swab estéril em haste plástica, para uso do enfrentamento do Covid-19 nas Unidades de Saúde, sendo o prazo de entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 34/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2087/2020
Fornecedor:
ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
CNPJ/CPF:
22.627.453/0001-85
Data:
17/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
20620/2020
Valor Inicial:
R$ 2.299,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.299,50
Valor Pago:
R$ 2.299,50
Destinação:
Aquisição de swab estéril em haste plástica, para uso do enfrentamento do Covid-19 nas Unidades de Saúde, sendo o prazo de entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2245/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
11/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 424/2020
Nota de Empenho:
20365/2020
Valor Inicial:
R$ 276.030,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 276.030,00
Valor Pago:
R$ 276.030,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2245/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
11/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 424/2020
Nota de Empenho:
20364/2020
Valor Inicial:
R$ 280.280,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 280.280,00
Valor Pago:
R$ 280.280,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 731/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2001/2020
Fornecedor:
DAYSE ALENCAR ME
CNPJ/CPF:
61.509.642/0001-05
Data:
06/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
19383/2020
Valor Inicial:
R$ 11.638,80
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 11.638,80
Valor Pago:
R$ 11.638,80
Destinação:
PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE. C 510
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
06/08/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
19384/2020
Valor Inicial:
R$ 1.000.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.000.000,00
Valor Pago:
R$ 1.000.000,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 59/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2209/2020
Fornecedor:
ELFA MEDICAMENTOS S/A.
CNPJ/CPF:
09.053.134/0002-26
Data:
06/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 421/2020
Nota de Empenho:
19378/2020
Valor Inicial:
R$ 73.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 46,00
Valor Liquidado:
R$ 73.554,00
Valor Pago:
R$ 73.554,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, para atendimento de liminares judiciais, para o tratamento de pacientes, com câncer de bexiga superficial e COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 35/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
219/2020
Fornecedor:
PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF:
07.583.447/0001-80
Data:
04/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 903/2019
Nota de Empenho:
18661/2020
Valor Inicial:
R$ 216,17
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 216,17
Valor Pago:
R$ 216,17
Destinação:
Aquisição de material de escritório e papelaria, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 21/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2199/2020
Fornecedor:
AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
57.202.418/0001-07
Data:
04/08/2020
Prazo Contratutal:
05 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 388/2020
Nota de Empenho:
18666/2020
Valor Inicial:
R$ 416.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 26.000,00
Valor Pago:
R$ 26.000,00
Destinação:
Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parcelas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Requisição:
16/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
03/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 656/2019
Nota de Empenho:
18584/2020
Valor Inicial:
R$ 500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 500,00
Valor Pago:
R$ 500,00
Destinação:
Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Requisição:
15/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
03/08/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 656/2019
Nota de Empenho:
18583/2020
Valor Inicial:
R$ 1.150,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.150,00
Valor Pago:
R$ 1.150,00
Destinação:
Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 720/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2038/2020
Fornecedor:
DI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF:
35.901.833/0001-08
Data:
31/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
18555/2020
Valor Inicial:
R$ 9.588,37
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.588,37
Valor Pago:
R$ 8.038,90
Destinação:
PARA SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS DANIFICADOS USADOS NOS RESPIRADORES PULMONARES DA UPA QUE SÃO EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS NO ATUAL CENÁRIO DE PANDEMIA DA COVID-19, PATRIMÔNIOS 137070, 137071, 136996, 136997 E 107728, MARCA VYAIRE MEDICAL (INTERMED), MODELO INTER 5 PLUS. C 543
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 719/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
347/2020
Fornecedor:
PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI
CNPJ/CPF:
50.080.175/0001-24
Data:
31/07/2020
Prazo Contratutal:
31/07/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
18506/2020
Valor Inicial:
R$ 14.770,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 14.770,00
Valor Pago:
R$ 14.770,00
Destinação:
DESPESA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA BRANCA PARA COMPOSIÇÃO DO KIT INDIVIDUAL DE MATERIAIS ESCOLARES A SER ENTREGUE AOS DISCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Orçamento anexo.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 30/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1907/2020
Fornecedor:
KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
32.116.161/0001-31
Data:
30/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
18074/2020
Valor Inicial:
R$ 35.920,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 35.920,00
Valor Pago:
R$ 35.920,00
Destinação:
Aquisição de medicamento ivermectina, para tratamento de pacientes com suspeita ou positivo de Corona Vírus (COVID-19), sendo prazo entrega única, com entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 35/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2083/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
30/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 369/2020
Nota de Empenho:
18077/2020
Valor Inicial:
R$ 12.153,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.153,00
Valor Pago:
R$ 12.153,00
Destinação:
Aquisição de equipamentos, materiais, instrumentais e medicamentos odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 35/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2083/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
30/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 369/2020
Nota de Empenho:
18076/2020
Valor Inicial:
R$ 12.153,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.153,00
Valor Pago:
R$ 12.153,00
Destinação:
Aquisição de equipamentos, materiais, instrumentais e medicamentos odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 26/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2088/2020
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
29/07/2020
Prazo Contratutal:
15/07/2021
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 392/2020
Nota de Empenho:
18046/2020
Valor Inicial:
R$ 268.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 268.500,00
Valor Pago:
R$ 268.500,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para caos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
29/07/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
18035/2020
Valor Inicial:
R$ 1.350.428,61
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.350.428,61
Valor Pago:
R$ 1.350.428,61
Destinação:
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
200/2020
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17891/2020
Valor Inicial:
R$ 930,25
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 930,25
Valor Pago:
R$ 930,25
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
201/2020
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17890/2020
Valor Inicial:
R$ 1.562,82
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.562,82
Valor Pago:
R$ 1.562,82
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
199/2020
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17889/2020
Valor Inicial:
R$ 4.353,57
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.353,57
Valor Pago:
R$ 4.353,57
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17915/2020
Valor Inicial:
R$ 18.605,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 18.605,00
Valor Pago:
R$ 18.605,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17914/2020
Valor Inicial:
R$ 18.605,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 18.605,00
Valor Pago:
R$ 18.605,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17913/2020
Valor Inicial:
R$ 1.357,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.357,50
Valor Pago:
R$ 1.357,50
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.118.264/0001-93
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17912/2020
Valor Inicial:
R$ 1.357,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.357,50
Valor Pago:
R$ 1.357,50
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1793/2020
Fornecedor:
POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
02.881.877/0001-64
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17911/2020
Valor Inicial:
R$ 1.880,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.880,00
Valor Pago:
R$ 1.880,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1793/2020
Fornecedor:
POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
02.881.877/0001-64
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17910/2020
Valor Inicial:
R$ 1.880,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.880,00
Valor Pago:
R$ 1.880,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF:
32.421.421/0001-82
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17909/2020
Valor Inicial:
R$ 21.025,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 21.025,50
Valor Pago:
R$ 21.025,50
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF:
32.421.421/0001-82
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17908/2020
Valor Inicial:
R$ 21.025,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 21.025,50
Valor Pago:
R$ 21.025,50
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
200/2020
Fornecedor:
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
03.434.334/0001-61
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17888/2020
Valor Inicial:
R$ 2.235,75
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.235,75
Valor Pago:
R$ 2.235,75
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
201/2020
Fornecedor:
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
03.434.334/0001-61
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17887/2020
Valor Inicial:
R$ 1.707,30
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.707,30
Valor Pago:
R$ 1.707,30
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
03.434.334/0001-61
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17907/2020
Valor Inicial:
R$ 20.325,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 20.325,00
Valor Pago:
R$ 20.325,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
03.434.334/0001-61
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17906/2020
Valor Inicial:
R$ 20.325,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 20.325,00
Valor Pago:
R$ 20.325,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
200/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17886/2020
Valor Inicial:
R$ 930,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 930,00
Valor Pago:
R$ 930,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
201/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17885/2020
Valor Inicial:
R$ 1.450,80
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.450,80
Valor Pago:
R$ 1.450,80
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
199/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17884/2020
Valor Inicial:
R$ 2.827,20
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.827,20
Valor Pago:
R$ 2.827,20
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17905/2020
Valor Inicial:
R$ 18.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 18.600,00
Valor Pago:
R$ 18.600,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17904/2020
Valor Inicial:
R$ 18.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 18.600,00
Valor Pago:
R$ 18.600,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17903/2020
Valor Inicial:
R$ 18.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 18.600,00
Valor Pago:
R$ 18.600,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17902/2020
Valor Inicial:
R$ 18.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 18.600,00
Valor Pago:
R$ 18.600,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17901/2020
Valor Inicial:
R$ 7.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 7.000,00
Valor Pago:
R$ 7.000,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17900/2020
Valor Inicial:
R$ 7.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 7.000,00
Valor Pago:
R$ 7.000,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
200/2020
Fornecedor:
CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.515.873/0001-50
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17883/2020
Valor Inicial:
R$ 15.424,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 15.424,00
Valor Pago:
R$ 15.424,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
201/2020
Fornecedor:
CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.515.873/0001-50
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17882/2020
Valor Inicial:
R$ 3.325,80
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.325,80
Valor Pago:
R$ 3.325,80
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
199/2020
Fornecedor:
CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.515.873/0001-50
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17881/2020
Valor Inicial:
R$ 4.723,60
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.723,60
Valor Pago:
R$ 4.723,60
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
199/2020
Fornecedor:
CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.515.873/0001-50
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17880/2020
Valor Inicial:
R$ 6.603,40
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.603,40
Valor Pago:
R$ 6.603,40
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.515.873/0001-50
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17899/2020
Valor Inicial:
R$ 96.400,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 96.400,00
Valor Pago:
R$ 96.400,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.515.873/0001-50
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17898/2020
Valor Inicial:
R$ 96.400,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 96.400,00
Valor Pago:
R$ 96.400,00
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.515.873/0001-50
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17897/2020
Valor Inicial:
R$ 799,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 799,50
Valor Pago:
R$ 799,50
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.515.873/0001-50
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17896/2020
Valor Inicial:
R$ 799,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 799,50
Valor Pago:
R$ 799,50
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
CIRUROMA COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:
05.515.873/0001-50
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17895/2020
Valor Inicial:
R$ 1.377,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.377,50
Valor Pago:
R$ 1.377,50
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
200/2020
Fornecedor:
AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI
CNPJ/CPF:
19.031.878/0001-12
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17879/2020
Valor Inicial:
R$ 599,56
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 599,56
Valor Pago:
R$ 599,56
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
201/2020
Fornecedor:
AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI
CNPJ/CPF:
19.031.878/0001-12
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17878/2020
Valor Inicial:
R$ 1.498,90
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.498,90
Valor Pago:
R$ 1.498,90
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020, 1790/2020
Fornecedor:
AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI
CNPJ/CPF:
19.031.878/0001-12
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17894/2020
Valor Inicial:
R$ 8.243,95
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 8.243,95
Valor Pago:
R$ 8.243,95
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1763/2020
Fornecedor:
AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI
CNPJ/CPF:
19.031.878/0001-12
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17893/2020
Valor Inicial:
R$ 3.747,25
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.747,25
Valor Pago:
R$ 3.747,25
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Presencial nº 58/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Requisição:
342/2020
Fornecedor:
AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI
CNPJ/CPF:
19.031.878/0001-12
Data:
28/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17873/2020
Valor Inicial:
R$ 299,78
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 299,78
Valor Pago:
R$ 299,78
Destinação:
Aquisição de agulhas, ataduras, avental, cateter, luvas de procedimento, máscara cirúrgica descartável e outros materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
356/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
27/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 656/2019
Nota de Empenho:
17868/2020
Valor Inicial:
R$ 5.070,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.070,00
Valor Pago:
R$ 5.070,00
Destinação:
Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
356/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
27/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 656/2019
Nota de Empenho:
17867/2020
Valor Inicial:
R$ 12.945,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.945,00
Valor Pago:
R$ 12.945,00
Destinação:
Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
354/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
24/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 380/2020
Nota de Empenho:
17826/2020
Valor Inicial:
R$ 198.030,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 198.030,00
Valor Pago:
R$ 198.030,00
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
354/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
24/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 380/2020
Nota de Empenho:
17825/2020
Valor Inicial:
R$ 949.970,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 949.970,00
Valor Pago:
R$ 949.970,00
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 26/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2071/2020
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
23/07/2020
Prazo Contratutal:
15/07/2021
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 392/2020
Nota de Empenho:
17779/2020
Valor Inicial:
R$ 39.917,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 39.917,00
Valor Pago:
R$ 39.917,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para exame laboratorial, para detecção do novo Corona Vírus (COVID-19), através do Sistema de registro de Preços, com entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega do resultado será em até 24 horas para caos urgentes e 48 horas para casos de rotinas.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 27/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1842/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
23/07/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17739/2020
Valor Inicial:
R$ 7.219,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 7.219,00
Valor Pago:
R$ 7.219,00
Destinação:
Aquisição de aquisição medicamentos, para uso da Secretaria Municipal da Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Licitação
Pregão Eletrônico nº 27/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1135/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
23/07/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17738/2020
Valor Inicial:
R$ 107,55
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 107,55
Valor Pago:
R$ 107,55
Destinação:
Aquisição de aquisição medicamentos, para uso da Secretaria Municipal da Saúde, no Centro Cirúrgico do Hospital Dia e para atendimento à pacientes intubados com sintomas do Covid 19, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 14011/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1820/2020
Fornecedor:
N. T. COOK -ME
CNPJ/CPF:
11.102.053/0001-30
Data:
21/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17645/2020
Valor Inicial:
R$ 113.978,05
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 113.978,05
Valor Pago:
R$ 113.978,05
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 407
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 14011/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1820/2020
Fornecedor:
N. T. COOK -ME
CNPJ/CPF:
11.102.053/0001-30
Data:
21/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17644/2020
Valor Inicial:
R$ 36.046,95
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 36.046,95
Valor Pago:
R$ 36.046,95
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 407
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
20/07/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
17616/2020
Valor Inicial:
R$ 551.111,66
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 551.111,66
Valor Pago:
R$ 551.111,66
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 21/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
2010/2020
Fornecedor:
AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
57.202.418/0001-07
Data:
17/07/2020
Prazo Contratutal:
05 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 388/2020
Nota de Empenho:
17609/2020
Valor Inicial:
R$ 312.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 312.000,00
Valor Pago:
R$ 312.000,00
Destinação:
Aquisição de testes sorológicos, para detecção qualitativa de anticorpos IGG COVID-19, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parcelas durante o período de 12 meses, com prazo de cada entrega em até 05 (cinco) dias úteis.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 82/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
335/2020
Fornecedor:
FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇO
CNPJ/CPF:
31.389.905/0001-29
Data:
16/07/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 570/2019
Nota de Empenho:
17540/2020
Valor Inicial:
R$ 3.115,67
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.115,67
Valor Pago:
R$ 3.115,67
Destinação:
Contratação de empresa especializada em serviços de forro, parede e moldura de gesso e fechamento de vão de porta, com instalação e montagem, e outros serviços, com fornecimento de materiais destinados a construção e reforma de imóveis Públicos do Município, em diversos locais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com o prazo para execução de cada serviço em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 82/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
335/2020
Fornecedor:
FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇO
CNPJ/CPF:
31.389.905/0001-29
Data:
16/07/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 570/2019
Nota de Empenho:
17539/2020
Valor Inicial:
R$ 225,23
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 225,23
Valor Pago:
R$ 225,23
Destinação:
Contratação de empresa especializada em serviços de forro, parede e moldura de gesso e fechamento de vão de porta, com instalação e montagem, e outros serviços, com fornecimento de materiais destinados a construção e reforma de imóveis Públicos do Município, em diversos locais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com o prazo para execução de cada serviço em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 82/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
335/2020
Fornecedor:
FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇO
CNPJ/CPF:
31.389.905/0001-29
Data:
16/07/2020
Prazo Contratutal:
20 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 570/2019
Nota de Empenho:
17538/2020
Valor Inicial:
R$ 1.399,52
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.399,52
Valor Pago:
R$ 1.399,52
Destinação:
Contratação de empresa especializada em serviços de forro, parede e moldura de gesso e fechamento de vão de porta, com instalação e montagem, e outros serviços, com fornecimento de materiais destinados a construção e reforma de imóveis Públicos do Município, em diversos locais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com o prazo para execução de cada serviço em até 20 (vinte) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 10/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
209/2020
Fornecedor:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
CNPJ/CPF:
53.437.315/0001-67
Data:
16/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 267/2020
Nota de Empenho:
17547/2020
Valor Inicial:
R$ 30.020,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 30.020,00
Valor Pago:
R$ 30.020,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para serem distribuídas à pacientes em tratamento e para o Projeto Cresans, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 689/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
301/2020
Fornecedor:
MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
CNPJ/CPF:
03.089.165/0001-70
Data:
16/07/2020
Prazo Contratutal:
05 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17536/2020
Valor Inicial:
R$ 360,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 360,00
Valor Pago:
R$ 360,00
Destinação:
DESPESA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE ESPAÇO, PARA CONTROLAR O ACESSO/DISTANCIAMENTO PARA ATENDIMENTO DOS PAIS E COMUNIDADE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
ORÇAMENTO ANEXO.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 689/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
301/2020
Fornecedor:
MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
CNPJ/CPF:
03.089.165/0001-70
Data:
16/07/2020
Prazo Contratutal:
05 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17535/2020
Valor Inicial:
R$ 4.416,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.416,00
Valor Pago:
R$ 4.416,00
Destinação:
DESPESA COVID-19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DE ESPAÇO, PARA CONTROLAR O ACESSO/DISTANCIAMENTO PARA ATENDIMENTO DOS PAIS E COMUNIDADE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
ORÇAMENTO ANEXO.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
14/07/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
17490/2020
Valor Inicial:
R$ 252.611,66
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 252.611,66
Valor Pago:
R$ 252.611,66
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
14/07/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
17491/2020
Valor Inicial:
R$ 845.848,07
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 845.848,07
Valor Pago:
R$ 845.848,07
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 10/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
205/2020
Fornecedor:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
CNPJ/CPF:
53.437.315/0001-67
Data:
13/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 267/2020
Nota de Empenho:
17422/2020
Valor Inicial:
R$ 30.020,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 30.020,00
Valor Pago:
R$ 30.020,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para serem distribuídas à pacientes em tratamento e para o Projeto Cresans, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
325/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
10/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 380/2020
Nota de Empenho:
17376/2020
Valor Inicial:
R$ 17.794,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 17.794,00
Valor Pago:
R$ 17.794,00
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
325/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
10/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 380/2020
Nota de Empenho:
17375/2020
Valor Inicial:
R$ 211.806,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 211.806,00
Valor Pago:
R$ 211.806,00
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
10/07/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
17364/2020
Valor Inicial:
R$ 317.366,69
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 317.366,69
Valor Pago:
R$ 317.366,69
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
10/07/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
17363/2020
Valor Inicial:
R$ 1.193.590,66
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.193.590,66
Valor Pago:
R$ 1.193.590,66
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
10/07/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
17365/2020
Valor Inicial:
R$ 496.301,45
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 496.301,45
Valor Pago:
R$ 496.301,45
Destinação:
Processo:
Licitação
Convite nº 11/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1821/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME
CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
10/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17366/2020
Valor Inicial:
R$ 1.116,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.116,00
Valor Pago:
R$ 1.116,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos manipulados para tratamento ambulatorial de pacientes com diagnóstico positivo de corona vírus, Covid-19, com prazo de entrega de até 10 (dez) dias.
Processo:
Licitação
Convite nº 11/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1821/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME
CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
10/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
17367/2020
Valor Inicial:
R$ 72.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 72.000,00
Valor Pago:
R$ 72.000,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos manipulados para tratamento ambulatorial de pacientes com diagnóstico positivo de corona vírus, Covid-19, com prazo de entrega de até 10 (dez) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16798/2015
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 8666/1993
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
INSTITUTO DE REABILITACAO E PREVENCAO EM SAUDE INDAIA
CNPJ/CPF:
06.352.252/0001-66
Data:
09/07/2020
Prazo Contratutal:
30/10/2021
Instrumento Contratual:
Convênio nº 565/2016
Nota de Empenho:
16799/2020
Valor Inicial:
R$ 471.164,15
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 471.164,15
Valor Pago:
R$ 471.164,15
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
313/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
08/07/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 380/2020
Nota de Empenho:
16455/2020
Valor Inicial:
R$ 114.800,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 114.800,00
Valor Pago:
R$ 114.800,00
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 671/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1890/2020
Fornecedor:
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. -EPP
CNPJ/CPF:
06.103.122/0002-70
Data:
08/07/2020
Prazo Contratutal:
08/07/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
16447/2020
Valor Inicial:
R$ 1.379,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.379,00
Valor Pago:
R$ 1.379,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FILTRO E UMIDIFICADOR BACT/VIRAL- TIPO HEPA
USO INDISPENSÁVEL EM VENTILAÇÕES QUE GEREM AEROSSÓIS, FRENTE À PANDEMIA DE COVID-19
MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE PARADA CARDIORESPIRATÓRIA.
EMPRESA: MAGAZINE MÉDICA
CNPJ-06103122/0002-70 IE-255128606
A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 14063/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1865/2020
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
03/07/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
16379/2020
Valor Inicial:
R$ 298.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 298.500,00
Valor Pago:
R$ 298.500,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONA VIRUS, COVID 19, METODOLOGIA PCR-RT, CONFORME MEMORANDO 811/24.06.2020, EM CARATER EMERGENCIAL, SENDO QUE EM PARALELO, ENVIAMOS REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº1848/2020, A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, PARA NOVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM QUANTITATIVO PREVISTO PARA SEIS MESES
DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO
**QUANTIDADE PREVISTA** PARA ABASTECIMENTO PERÍODO DE 20 DIAS, ATE A CONCLUSÃO DO CERTAME REFERENTE A REQUISIÇÃO 1848/2020 SUPRA CITADA.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
297/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
29/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 380/2020
Nota de Empenho:
15038/2020
Valor Inicial:
R$ 193.897,20
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 193.897,20
Valor Pago:
R$ 193.897,20
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 22/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
297/2020
Fornecedor:
W&C ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
10.362.443/0001-86
Data:
29/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 380/2020
Nota de Empenho:
15037/2020
Valor Inicial:
R$ 713.022,80
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 713.022,80
Valor Pago:
R$ 713.022,80
Destinação:
Aquisição de kit alimentação, para oferecer aos alunos da Rede Municipal de Ensino, mediante análise da situação de cada família, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 591/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
259/2020
Fornecedor:
TRANSOM AUDIO E MUSICA LTDA
CNPJ/CPF:
60.645.959/0001-06
Data:
29/06/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
15073/2020
Valor Inicial:
R$ 815,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 815,00
Valor Pago:
R$ 815,00
Destinação:
DESPESA COVID-19: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES OU AULAS ON LINE.
ORÇAMENTO ANEXO
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 591/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
259/2020
Fornecedor:
TRANSOM AUDIO E MUSICA LTDA
CNPJ/CPF:
60.645.959/0001-06
Data:
29/06/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
15072/2020
Valor Inicial:
R$ 201,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 201,00
Valor Pago:
R$ 201,00
Destinação:
DESPESA COVID-19: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES OU AULAS ON LINE.
ORÇAMENTO ANEXO
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 591/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
259/2020
Fornecedor:
TRANSOM AUDIO E MUSICA LTDA
CNPJ/CPF:
60.645.959/0001-06
Data:
29/06/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
15071/2020
Valor Inicial:
R$ 294,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 294,00
Valor Pago:
R$ 294,00
Destinação:
DESPESA COVID-19: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES OU AULAS ON LINE.
ORÇAMENTO ANEXO
Processo:

Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Requisição:
Fornecedor:
MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ/CPF:
00.394.460/0001-41
Data:
25/06/2020
Prazo Contratutal:
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho:
14949/2020
Valor Inicial:
R$ 281.970,20
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 281.970,20
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Eletrônico nº 10/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
189/2020
Fornecedor:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
CNPJ/CPF:
53.437.315/0001-67
Data:
24/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 267/2020
Nota de Empenho:
14895/2020
Valor Inicial:
R$ 71.745,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 71.745,00
Valor Pago:
R$ 71.745,00
Destinação:
Aquisição de cestas básicas, para serem distribuídas à pacientes em tratamento e para o Projeto Cresans, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
188/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
24/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 353/2020
Nota de Empenho:
14896/2020
Valor Inicial:
R$ 378,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 378,00
Valor Pago:
R$ 378,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, para uso nas Unidades de Saúde, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 31/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1784/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
23/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 330/2020
Nota de Empenho:
14791/2020
Valor Inicial:
R$ 171.720,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 171.720,00
Valor Pago:
R$ 171.720,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita, nas unidades de Saúde, UPA, CAPS AD e no tratamento de pacientes, com dependência de Álcool cronificado com graves prejuízos psicossociais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 577/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição:
190/2020
Fornecedor:
FLANEG EMBALAGENS LTDA. -EPP
CNPJ/CPF:
04.264.207/0001-24
Data:
22/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
14785/2020
Valor Inicial:
R$ 1.637,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.637,50
Valor Pago:
R$ 1.637,50
Destinação:
PARA USO DOS PROJETOS ESPORTES CIDADÃO , LAZER E JUNVENTUDE ESPORTIVAS NAS SALAS DE GINASTICA, MUSCULAÇÃO, DANÇA E LUTAS , NOS 20 NUCLEOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, BUSCANDO ATENDER AS RECOMENTAÇÕES SANITARIAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE EM VIRTUDE DA PAMDEMIA DO COVID-19.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 577/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição:
190/2020
Fornecedor:
FLANEG EMBALAGENS LTDA. -EPP
CNPJ/CPF:
04.264.207/0001-24
Data:
22/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
14786/2020
Valor Inicial:
R$ 2.016,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.016,00
Valor Pago:
R$ 2.016,00
Destinação:
PARA USO DOS PROJETOS ESPORTES CIDADÃO , LAZER E JUNVENTUDE ESPORTIVAS NAS SALAS DE GINASTICA, MUSCULAÇÃO, DANÇA E LUTAS , NOS 20 NUCLEOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, BUSCANDO ATENDER AS RECOMENTAÇÕES SANITARIAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE EM VIRTUDE DA PAMDEMIA DO COVID-19.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 576/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
179/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
22/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
14787/2020
Valor Inicial:
R$ 188,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 188,00
Valor Pago:
R$ 188,00
Destinação:
Aquisição de material de higienização para os atendimento às Pessoas em Situação de Rua no nosso Municipio, devido a pandemia do coronavirus estamos orientando a fazerem a barba. Período de 4 meses
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 140/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1766/2020
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
18/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 978/2019
Nota de Empenho:
14677/2020
Valor Inicial:
R$ 4.117,20
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.117,20
Valor Pago:
R$ 4.117,20
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita à pacientes, para atendimento de Processos Administrativos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
289/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
18/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 656/2019
Nota de Empenho:
14695/2020
Valor Inicial:
R$ 688,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 688,00
Valor Pago:
R$ 688,00
Destinação:
Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
289/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
18/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 656/2019
Nota de Empenho:
14694/2020
Valor Inicial:
R$ 1.582,40
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.582,40
Valor Pago:
R$ 1.582,40
Destinação:
Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 11669/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
174/2020
Fornecedor:
INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. -EPP
CNPJ/CPF:
00.963.559/0001-17
Data:
17/06/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
14640/2020
Valor Inicial:
R$ 18.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 18.000,00
Valor Pago:
R$ 18.000,00
Destinação:
Aquisição de material descartaveis (avetal) para utilização dos técnicos e usuários do Centro de Referência de Assistência Social, devido a pandemia do coronavirus. RECURSO FEDERAL
Drecreto nº. 10282 de 20/03/2020

Art. 3º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
II - Assisência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 144/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1703/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
16/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 935/2019
Nota de Empenho:
14618/2020
Valor Inicial:
R$ 20.856,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 20.856,00
Valor Pago:
R$ 20.856,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos e insumos para diabéticos, para cumprimento de Liminares Judiciais proferidas contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1695/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
09/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 873/2019
Nota de Empenho:
14446/2020
Valor Inicial:
R$ 272,25
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 272,25
Valor Pago:
R$ 272,25
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
181/2020
Fornecedor:
J. J. SOUTO
CNPJ/CPF:
00.149.755/0001-52
Data:
05/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 469/2019
Nota de Empenho:
13646/2020
Valor Inicial:
R$ 288,84
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 288,84
Valor Pago:
R$ 288,84
Destinação:
Aquisição de materiais de limpeza, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 66/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1646/2020
Fornecedor:
BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
15.129.214/0001-30
Data:
05/06/2020
Prazo Contratutal:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 439/2019
Nota de Empenho:
13630/2020
Valor Inicial:
R$ 217.044,45
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 127.530,03
Valor Liquidado:
R$ 89.514,42
Valor Pago:
R$ 89.514,42
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de mobiliários para evento, arquibancadas, catracas pedestal e demais itens, através do sistema de registro de preço, com prazo de entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e montagem dos equipamentos será de até 03 (três) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 144/2019
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1625/2020
Fornecedor:
CM HOSPITALAR S/A
CNPJ/CPF:
12.420.164/0003-19
Data:
05/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 935/2019
Nota de Empenho:
13934/2020
Valor Inicial:
R$ 5.544,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.544,00
Valor Pago:
R$ 5.544,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos e insumos para diabéticos, para cumprimento de Liminares Judiciais proferidas contra a Prefeitura Municipal de Indaiatuba, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
280/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
04/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 656/2019
Nota de Empenho:
13619/2020
Valor Inicial:
R$ 1.224,80
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.224,80
Valor Pago:
R$ 1.224,80
Destinação:
Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 118/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Requisição:
280/2020
Fornecedor:
GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA
CNPJ/CPF:
17.872.444/0001-10
Data:
04/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 656/2019
Nota de Empenho:
13618/2020
Valor Inicial:
R$ 6.720,36
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.720,36
Valor Pago:
R$ 6.720,36
Destinação:
Aquisição de barras de alumínio, divisórias, janelas em alumínio, espelhos, portas de vidro, portas, quadros e telas milimetradas, incluindo a prestação de serviços de instalação, para uso de diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e execução em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 15/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
169/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
02/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 369/2019
Nota de Empenho:
12875/2020
Valor Inicial:
R$ 928,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 928,00
Valor Pago:
R$ 928,00
Destinação:
Aquisição de materiais de higiene pessoal para uso dos alunos das creches da Rede Municipal de Ensino, pacientes que necessitam ficar em observação na UPA 24h e pacientes em acompanhamento no Sadin e Farmácia Unificada, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 140/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1601/2020
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
02/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 978/2019
Nota de Empenho:
12867/2020
Valor Inicial:
R$ 27.594,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 27.594,00
Valor Pago:
R$ 27.594,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita à pacientes, para atendimento de Processos Administrativos, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Requisição:
189/2020
Fornecedor:
PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO
CNPJ/CPF:
26.946.029/0001-54
Data:
02/06/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 468/2019
Nota de Empenho:
12860/2020
Valor Inicial:
R$ 6.405,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.405,00
Valor Pago:
R$ 6.405,00
Destinação:
Aquisição de materiais de limpeza, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 536/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1544/2020
Fornecedor:
FERRAZ & ROSSI LTDA. -ME
CNPJ/CPF:
10.978.931/0001-12
Data:
02/06/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
12861/2020
Valor Inicial:
R$ 1.980,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.980,00
Valor Pago:
R$ 1.980,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS HOMEOPATICOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM DIAGNOSTICO DE COVID 19, PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAUDE, CONFORME PEDIDO 088/2020, FARMACIA JUDICIAL.
D-123
DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 531/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1543/2020
Fornecedor:
FERRAZ & ROSSI LTDA. -ME
CNPJ/CPF:
10.978.931/0001-12
Data:
29/05/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
12785/2020
Valor Inicial:
R$ 1.790,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.790,00
Valor Pago:
R$ 1.790,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM FUNÇÃO DO CORONA VIRUS, COVID 19, NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SUS.
D-120
DESPESA NÃO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS
ATENDIMENTO AOS PACIENTES CORONA VIRUS COVID 19
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 531/2020
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Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1543/2020
Fornecedor:
ALAN LAMMOGLIA FARMACIA EPP
CNPJ/CPF:
00.598.752/0001-04
Data:
29/05/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
12784/2020
Valor Inicial:
R$ 81,10
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 81,10
Valor Pago:
R$ 81,10
Destinação:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM FUNÇÃO DO CORONA VIRUS, COVID 19, NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SUS.
D-120
DESPESA NÃO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS
ATENDIMENTO AOS PACIENTES CORONA VIRUS COVID 19
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 135/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
178/2020
Fornecedor:
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:
61.610.283/0001-88
Data:
29/05/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 85/2020
Nota de Empenho:
12732/2020
Valor Inicial:
R$ 276,60
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 276,60
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 60/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
177/2020
Fornecedor:
SM LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
CNPJ/CPF:
21.403.015/0001-70
Data:
29/05/2020
Prazo Contratutal:
05/06/2020
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 428/2019
Nota de Empenho:
12733/2020
Valor Inicial:
R$ 1.688,96
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.688,96
Valor Pago:
R$ 1.688,96
Destinação:
Aquisição de gêneros alimentícios, através do SRP
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 11445/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1394/2020
Fornecedor:
EBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.097.921/0001-63
Data:
26/05/2020
Prazo Contratutal:
31/12/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
12178/2020
Valor Inicial:
R$ 31.250,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 31.250,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO EM PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 381
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 11445/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1394/2020
Fornecedor:
EBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.097.921/0001-63
Data:
26/05/2020
Prazo Contratutal:
31/12/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
12173/2020
Valor Inicial:
R$ 31.250,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 31.250,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO EM PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 381
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1538/2020
Fornecedor:
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
12.889.035/0001-02
Data:
26/05/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 870/2019
Nota de Empenho:
12174/2020
Valor Inicial:
R$ 3.900,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 3.900,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1537/2020
Fornecedor:
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
CNPJ/CPF:
67.729.178/0004-91
Data:
26/05/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 876/2019
Nota de Empenho:
12175/2020
Valor Inicial:
R$ 7.524,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 7.524,00
Valor Pago:
R$ 7.524,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1536/2020
Fornecedor:
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:
05.847.630/0001-10
Data:
26/05/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 874/2019
Nota de Empenho:
12176/2020
Valor Inicial:
R$ 2.100,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 2.100,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1535/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
22/05/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 873/2019
Nota de Empenho:
12064/2020
Valor Inicial:
R$ 7.488,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 7.488,00
Valor Pago:
R$ 7.488,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 525/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
173/2020
Fornecedor:
EBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.097.921/0001-63
Data:
22/05/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
12049/2020
Valor Inicial:
R$ 6.250,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.250,00
Valor Pago:
R$ 6.250,00
Destinação:
Aquisição de material descartaveis (máscaras) para utilização dos técnicos e usuários do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, devido a pandemia do coronavirus. RECURSO ESTADUAL - VERBA DRADS.
Drecreto nº. 10282 de 20/03/2020

Art. 3º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
II - Assisência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1532/2020
Fornecedor:
DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.027.894/0007-50
Data:
22/05/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 872/2019
Nota de Empenho:
12063/2020
Valor Inicial:
R$ 998,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 998,00
Valor Pago:
R$ 998,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1531/2020
Fornecedor:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
CNPJ/CPF:
60.665.981/0009-75
Data:
22/05/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 880/2019
Nota de Empenho:
12065/2020
Valor Inicial:
R$ 11.900,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 11.900,00
Valor Pago:
R$ 11.900,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 11529/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1482/2020
Fornecedor:
CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA
CNPJ/CPF:
07.339.867/0001-15
Data:
20/05/2020
Prazo Contratutal:
30/09/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
12022/2020
Valor Inicial:
R$ 497.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 497.500,00
Valor Pago:
R$ 497.500,00
Destinação:
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE EXAMES DE DETECÇÃO QUALITATIVA DE COVID 19 ATRAVÉS DE MÉTODO PCR -RT
D 107 ]
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 518/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Requisição:
69/2020
Fornecedor:
TAMARA SOBOTTKA PIERI
CNPJ/CPF:
10.882.705/0001-33
Data:
20/05/2020
Prazo Contratutal:
02 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
12013/2020
Valor Inicial:
R$ 4.199,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.199,00
Valor Pago:
R$ 4.199,00
Destinação:
Para uso na higienizacao do Paco Municipal, prevencao no combate a pandemia.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 518/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Requisição:
69/2020
Fornecedor:
DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
CNPJ/CPF:
01.642.525/0001-93
Data:
20/05/2020
Prazo Contratutal:
02 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
12014/2020
Valor Inicial:
R$ 11.400,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 11.400,00
Valor Pago:
R$ 11.400,00
Destinação:
Para uso na higienizacao do Paco Municipal, prevencao no combate a pandemia.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 66/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1510/2020
Fornecedor:
BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
15.129.214/0001-30
Data:
19/05/2020
Prazo Contratutal:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 439/2019
Nota de Empenho:
11970/2020
Valor Inicial:
R$ 59.860,70
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 59.860,70
Valor Pago:
R$ 59.860,70
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de mobiliários para evento, arquibancadas, catracas pedestal e demais itens, através do sistema de registro de preço, com prazo de entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e montagem dos equipamentos será de até 03 (três) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 511/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1486/2020
Fornecedor:
S T GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. -ME
CNPJ/CPF:
02.662.814/0001-17
Data:
18/05/2020
Prazo Contratutal:
31/12/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
11949/2020
Valor Inicial:
R$ 15.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 15.000,00
Valor Pago:
R$ 15.000,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE TOTEM COM ACIONAMENTO POR PEDAL E CADEIRANTES, POR MEDIDA DE SEGURANÇA QUANTO A PROLIFERAÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS. MEMORANDO ANEXO.
D-104
DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO
Processo:
Licitação
Convite nº 10/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
100/2020
Fornecedor:
EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:
00.533.806/0001-45
Data:
18/05/2020
Prazo Contratutal:
05 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
11910/2020
Valor Inicial:
R$ 40.680,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 40.680,00
Valor Pago:
R$ 40.680,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de produção (gravação e edição) de conteúdo, para serem disponibilizados em plataformas digitais, de acordo com os escopos dos projetos Maio Musical Virtual 2020 e 5ª Mostra de Artes Cênicas, com entrega em até 05 (cinco) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 15/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Requisição:
169/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
11/05/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 369/2019
Nota de Empenho:
11654/2020
Valor Inicial:
R$ 4.640,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 4.640,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de materiais de higiene pessoal para uso dos alunos das creches da Rede Municipal de Ensino, pacientes que necessitam ficar em observação na UPA 24h e pacientes em acompanhamento no Sadin e Farmácia Unificada, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 139/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1432/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
08/05/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 873/2019
Nota de Empenho:
11629/2020
Valor Inicial:
R$ 713,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 713,50
Valor Pago:
R$ 713,50
Destinação:
Aquisição de medicamentos injetáveis
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 465/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1387/2020
Fornecedor:
DI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF:
35.901.833/0001-08
Data:
08/05/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
11651/2020
Valor Inicial:
R$ 1.120,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.120,00
Valor Pago:
R$ 1.120,00
Destinação:
VISITA TÉCNICA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE RESPIRADORES PULMONARES DA UPA DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 374
MARCA INTERMED; MODELO INTER 5 PLUS; PATRIMÔNIOS 137070, 136996, 136997 E 107728
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 1352/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1352/2020
Fornecedor:
P. D. BACAN -ME
CNPJ/CPF:
17.747.616/0001-23
Data:
07/05/2020
Prazo Contratutal:
31/12/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
11194/2020
Valor Inicial:
R$ 4.950,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 1.650,00
Valor Liquidado:
R$ 3.300,00
Valor Pago:
R$ 3.300,00
Destinação:
PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 1352/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1352/2020
Fornecedor:
P. D. BACAN -ME
CNPJ/CPF:
17.747.616/0001-23
Data:
07/05/2020
Prazo Contratutal:
31/12/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
11193/2020
Valor Inicial:
R$ 15.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 15.500,00
Valor Pago:
R$ 15.500,00
Destinação:
PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 1352/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1352/2020
Fornecedor:
P. D. BACAN -ME
CNPJ/CPF:
17.747.616/0001-23
Data:
07/05/2020
Prazo Contratutal:
31/12/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
11196/2020
Valor Inicial:
R$ 1.650,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 1.650,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 1352/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1352/2020
Fornecedor:
P. D. BACAN -ME
CNPJ/CPF:
17.747.616/0001-23
Data:
07/05/2020
Prazo Contratutal:
31/12/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
11195/2020
Valor Inicial:
R$ 2.003,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.003,50
Valor Pago:
R$ 2.003,50
Destinação:
PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 1352/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1352/2020
Fornecedor:
P. D. BACAN -ME
CNPJ/CPF:
17.747.616/0001-23
Data:
07/05/2020
Prazo Contratutal:
31/12/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
11191/2020
Valor Inicial:
R$ 51.118,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 51.118,50
Valor Pago:
R$ 51.118,50
Destinação:
PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 1352/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1352/2020
Fornecedor:
P. D. BACAN -ME
CNPJ/CPF:
17.747.616/0001-23
Data:
07/05/2020
Prazo Contratutal:
31/12/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
11192/2020
Valor Inicial:
R$ 25.265,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 25.265,00
Valor Pago:
R$ 25.265,00
Destinação:
PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 342 E C 345
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 15/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1368/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
30/04/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 369/2019
Nota de Empenho:
10175/2020
Valor Inicial:
R$ 696,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 696,00
Valor Pago:
R$ 696,00
Destinação:
Aquisição de materiais de higiene pessoal para uso dos alunos das creches da Rede Municipal de Ensino, pacientes que necessitam ficar em observação na UPA 24h e pacientes em acompanhamento no Sadin e Farmácia Unificada, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 15/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1368/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
30/04/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 369/2019
Nota de Empenho:
10176/2020
Valor Inicial:
R$ 696,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 696,00
Valor Pago:
R$ 696,00
Destinação:
Aquisição de materiais de higiene pessoal para uso dos alunos das creches da Rede Municipal de Ensino, pacientes que necessitam ficar em observação na UPA 24h e pacientes em acompanhamento no Sadin e Farmácia Unificada, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 15/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1368/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
30/04/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 369/2019
Nota de Empenho:
10177/2020
Valor Inicial:
R$ 1.356,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.356,00
Valor Pago:
R$ 1.356,00
Destinação:
Aquisição de materiais de higiene pessoal para uso dos alunos das creches da Rede Municipal de Ensino, pacientes que necessitam ficar em observação na UPA 24h e pacientes em acompanhamento no Sadin e Farmácia Unificada, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 80/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Requisição:
36/2020
Fornecedor:
3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
13.186.344/0001-89
Data:
29/04/2020
Prazo Contratutal:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 527/2019
Nota de Empenho:
10128/2020
Valor Inicial:
R$ 6.965,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.965,00
Valor Pago:
R$ 6.965,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de grupo gerador, som, iluminação, mobiliário para eventos stand e trio elétrico e outros equipamentos para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, e eventos das Unidades Escolares, palestras e capacitações para professores e funcionários da Secretaria Municipal de Educação, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
27/04/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
9571/2020
Valor Inicial:
R$ 541.586,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 541.586,00
Valor Pago:
R$ 541.586,00
Destinação:
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 16097/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Lei 12101/2009
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
Fornecedor:
FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO
CNPJ/CPF:
60.499.365/0002-15
Data:
27/04/2020
Prazo Contratutal:
31/03/2024
Instrumento Contratual:
Convênio nº 209/2019
Nota de Empenho:
9570/2020
Valor Inicial:
R$ 1.975.264,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.975.264,00
Valor Pago:
R$ 1.975.264,00
Destinação:
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 427/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1172/2020
Fornecedor:
PADULA & PADULA RESTAURANTE LTDA
CNPJ/CPF:
11.481.674/0001-71
Data:
22/04/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
9440/2020
Valor Inicial:
R$ 10.092,60
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 8.373,12
Valor Pago:
R$ 8.373,12
Destinação:
TRANSPORTE DE REFEIÇÕES QUE SERÁ REALIZADO DO HAOC ATÉ O HOSPITAL DIA. TAL PEDIDO PRENDE-SE AO FATO DE QUE O HOSPITAL DIA CRIOU 10 LEITOS TIPO UTI - COMBATE AO COVID 19. DESSA MANEIRA DAR-SE-Á NECESSARIO ESSE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO, PELO PERIODO INICIAL DE 6 MESES.
A EMPRESA DEVERÁ TER ALVARÁ SANITÁRIO PARA O REFERIDO TRANSPORTE.
HORARIO DO CAFÉ DA MANHÃ PREVISTO PARA 07H00
HORARIO ALMOÇO PREVISTO PARA 10H30
HORARIO DE JANTA PREVISTO PARA 16H30
RESERVA FINANCEIRA FOI COM BASE NOS SERVIÇOS CONTRATADOS ANTERIORMENTE EM 2019. R 115
SENDO A NECESSIDADE DE CAFÉ DA MANHÃ , ALMOÇO E JANTAR.
TOTALIZANDO 540 VIAGENS NO PERIODO DE 6 MESES.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 424/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1260/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO
CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
17/04/2020
Prazo Contratutal:
30/06/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
9421/2020
Valor Inicial:
R$ 11.372,40
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 11.372,40
Valor Pago:
R$ 11.372,40
Destinação:
PARA USO DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 333
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9931/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1259/2020
Fornecedor:
AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:
57.202.418/0001-07
Data:
17/04/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
9407/2020
Valor Inicial:
R$ 249.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 249.000,00
Valor Pago:
R$ 249.000,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS DA DETECÇÃO DO CORONAVIRUS, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO.
D-092.
DESPESA NÃO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 10017/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1297/2020
Fornecedor:
RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:
80.954.209/0001-23
Data:
16/04/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
9389/2020
Valor Inicial:
R$ 2.580,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.580,00
Valor Pago:
R$ 2.580,00
Destinação:
PARA PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS. C 304
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 10017/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1297/2020
Fornecedor:
RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:
80.954.209/0001-23
Data:
16/04/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
9391/2020
Valor Inicial:
R$ 24.510,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 24.510,00
Valor Pago:
R$ 24.510,00
Destinação:
PARA PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS. C 304
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 10017/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1297/2020
Fornecedor:
RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:
80.954.209/0001-23
Data:
16/04/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
9393/2020
Valor Inicial:
R$ 1.290,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.290,00
Valor Pago:
R$ 1.290,00
Destinação:
PARA PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS. C 304
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 10017/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1297/2020
Fornecedor:
RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:
80.954.209/0001-23
Data:
16/04/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
9392/2020
Valor Inicial:
R$ 7.740,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 7.740,00
Valor Pago:
R$ 7.740,00
Destinação:
PARA PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS. C 304
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 10017/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1297/2020
Fornecedor:
RIO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:
80.954.209/0001-23
Data:
16/04/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
9390/2020
Valor Inicial:
R$ 14.190,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 14.190,00
Valor Pago:
R$ 14.190,00
Destinação:
PARA PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS. C 304
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 419/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1258/2020
Fornecedor:
LABORATÓRIO INDAIATUBA J.A. LTDA. -ME
CNPJ/CPF:
20.915.602/0001-86
Data:
16/04/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
9332/2020
Valor Inicial:
R$ 16.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 16.000,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO REALIZADOS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DETECÇÃO DO CORONA VIRUS, CONFORME PARECER TECNICO ANEXO.
D-093.
DESPESA NÃO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1274/2020
Fornecedor:
PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO
CNPJ/CPF:
26.946.029/0001-54
Data:
15/04/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 468/2019
Nota de Empenho:
9314/2020
Valor Inicial:
R$ 473,40
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 473,40
Valor Pago:
R$ 473,40
Destinação:
Aquisição de materiais de limpeza, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 66/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1219/2020
Fornecedor:
BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI
CNPJ/CPF:
15.129.214/0001-30
Data:
14/04/2020
Prazo Contratutal:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 439/2019
Nota de Empenho:
9260/2020
Valor Inicial:
R$ 65.662,80
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 65.662,80
Valor Pago:
R$ 65.662,80
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de mobiliários para evento, arquibancadas, catracas pedestal e demais itens, através do sistema de registro de preço, com prazo de entregas parceladas pelo período de 12 (doze) meses, com prazo de entrega e montagem dos equipamentos será de até 03 (três) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 154/2018
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA
Requisição:
52/2020
Fornecedor:
TRIVENTO MOBILI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ/CPF:
23.853.577/0001-41
Data:
13/04/2020
Prazo Contratutal:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 165/2019
Nota de Empenho:
9236/2020
Valor Inicial:
R$ 10.005,64
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 10.005,64
Valor Pago:
R$ 10.005,64
Destinação:
Aquisição de mobiliários, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9363/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1089/2020
Fornecedor:
P. D. BACAN -ME
CNPJ/CPF:
17.747.616/0001-23
Data:
09/04/2020
Prazo Contratutal:
29/05/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
8810/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
PARA USO EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS. C 285
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9363/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1089/2020
Fornecedor:
P. D. BACAN -ME
CNPJ/CPF:
17.747.616/0001-23
Data:
09/04/2020
Prazo Contratutal:
29/05/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
8808/2020
Valor Inicial:
R$ 4.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.500,00
Valor Pago:
R$ 4.500,00
Destinação:
PARA USO EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS. C 285
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9363/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1089/2020
Fornecedor:
P. D. BACAN -ME
CNPJ/CPF:
17.747.616/0001-23
Data:
09/04/2020
Prazo Contratutal:
29/05/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
8809/2020
Valor Inicial:
R$ 4.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.500,00
Valor Pago:
R$ 4.500,00
Destinação:
PARA USO EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS. C 285
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9363/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1089/2020
Fornecedor:
P. D. BACAN -ME
CNPJ/CPF:
17.747.616/0001-23
Data:
09/04/2020
Prazo Contratutal:
29/05/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
8807/2020
Valor Inicial:
R$ 4.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.500,00
Valor Pago:
R$ 4.500,00
Destinação:
PARA USO EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS. C 285
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 80/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Requisição:
33/2020
Fornecedor:
3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
13.186.344/0001-89
Data:
07/04/2020
Prazo Contratutal:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 527/2019
Nota de Empenho:
8357/2020
Valor Inicial:
R$ 15.648,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 15.648,00
Valor Pago:
R$ 15.648,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de grupo gerador, som, iluminação, mobiliário para eventos stand e trio elétrico e outros equipamentos para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, e eventos das Unidades Escolares, palestras e capacitações para professores e funcionários da Secretaria Municipal de Educação, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9315/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1054/2020
Fornecedor:
N. T. COOK -ME
CNPJ/CPF:
11.102.053/0001-30
Data:
06/04/2020
Prazo Contratutal:
30/06/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
8308/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PARA USO EM PACIENTES CONFIRMADOS COM CORONAVÍRUS OU COM SUSPEITA. C 273
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9315/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1054/2020
Fornecedor:
N. T. COOK -ME
CNPJ/CPF:
11.102.053/0001-30
Data:
06/04/2020
Prazo Contratutal:
30/06/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
8306/2020
Valor Inicial:
R$ 4.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.500,00
Valor Pago:
R$ 4.500,00
Destinação:
PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PARA USO EM PACIENTES CONFIRMADOS COM CORONAVÍRUS OU COM SUSPEITA. C 273
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9315/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1054/2020
Fornecedor:
N. T. COOK -ME
CNPJ/CPF:
11.102.053/0001-30
Data:
06/04/2020
Prazo Contratutal:
30/06/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
8307/2020
Valor Inicial:
R$ 4.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 4.500,00
Valor Pago:
R$ 4.500,00
Destinação:
PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PARA USO EM PACIENTES CONFIRMADOS COM CORONAVÍRUS OU COM SUSPEITA. C 273
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9321/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1092/2020
Fornecedor:
A 4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF:
03.023.592/0001-55
Data:
03/04/2020
Prazo Contratutal:
30 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
8203/2020
Valor Inicial:
R$ 299.990,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 299.990,00
Valor Pago:
R$ 299.990,00
Destinação:
Aquisição do Servidor para o Sistema Matrix do Laboratório Municipal.
C 288
Conforme Decreto 13931, de 20 de março de 2020, que determina situação de emergência no município de Indaiatuba para o enfrentamento da pandemia decorrente do Novo Coronavírus (Covid 19), e considerando que o equipamento desta requisição será utilizado em serviços de coletas de exames para testes em laboratório, e considerando o que mais consta no Memorando 35/2020 do Departamento de Gestão de TI, encaminhado à Secretaria de Administração em 17/03/2020, se faz necessário a compra por inexigibilidade.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 382/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Requisição:
49/2020
Fornecedor:
MAIS LUVAS DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIRELI
CNPJ/CPF:
11.724.191/0001-50
Data:
02/04/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7760/2020
Valor Inicial:
R$ 5.292,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.292,00
Valor Pago:
R$ 5.292,00
Destinação:
Para uso na prevencao do corona virus
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 380/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1091/2020
Fornecedor:
SPAZZIO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF:
05.598.482/0001-47
Data:
02/04/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7803/2020
Valor Inicial:
R$ 12.360,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 12.360,00
Valor Pago:
R$ 12.360,00
Destinação:
PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
C 284
Conforme Decreto 13931, de 20 de março de 2020, que determina situação de emergência no município de Indaiatuba para o enfrentamento da pandemia decorrente do Novo Coronavírus (Covid 19), e considerando que os equipamentos desta requisição serão utilizados em serviços de coletas de exames para testes em laboratório, se faz necessário a compra por inexigibilidade.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9156/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
GABINETE DO PREFEITO
Requisição:
32/2020
Fornecedor:
ALESSANDRA BARBIERI CORREIA EIRELI
CNPJ/CPF:
01.757.556/0001-90
Data:
02/04/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7765/2020
Valor Inicial:
R$ 49.800,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 49.800,00
Valor Pago:
R$ 49.800,00
Destinação:
Compra de kit de limpeza para distribuição devido a Pandemia COVID-19
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 7/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1085/2020
Fornecedor:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/CPF:
44.734.671/0001-51
Data:
31/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 272/2019
Nota de Empenho:
7716/2020
Valor Inicial:
R$ 2.950,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.950,00
Valor Pago:
R$ 2.950,00
Destinação:
Aquisição de medicamentos e materiais cirúrgicos para uso veterinário, para serem utilizados pelo Centro de Zoonoses, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9047/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
GABINETE DO PREFEITO
Requisição:
30/2020
Fornecedor:
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
CNPJ/CPF:
53.437.315/0001-67
Data:
30/03/2020
Prazo Contratutal:
05 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7657/2020
Valor Inicial:
R$ 72.400,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 72.400,00
Valor Pago:
R$ 72.400,00
Destinação:
Compra de cesta básica em regime emergencial devido a pandemia do COVID_19.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9048/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
GABINETE DO PREFEITO
Requisição:
31/2020
Fornecedor:
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ/CPF:
03.434.334/0001-61
Data:
30/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7658/2020
Valor Inicial:
R$ 74.106,86
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 74.106,86
Valor Pago:
R$ 74.106,86
Destinação:
Compra de fraldas geriátrica emergencial para doação no Projeto Beija Flor devido a Pandemia COVID-19
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO
CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7576/2020
Valor Inicial:
R$ 3.960,73
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.960,73
Valor Pago:
R$ 3.960,73
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO
CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7577/2020
Valor Inicial:
R$ 6.395,28
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 6.395,28
Valor Pago:
R$ 6.395,28
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO
CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7588/2020
Valor Inicial:
R$ 229,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 229,50
Valor Pago:
R$ 229,50
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO
CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7587/2020
Valor Inicial:
R$ 3.960,73
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.960,73
Valor Pago:
R$ 3.960,73
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO
CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7586/2020
Valor Inicial:
R$ 10.063,37
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 10.063,37
Valor Pago:
R$ 10.063,37
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO
CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7585/2020
Valor Inicial:
R$ 2.881,33
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.881,33
Valor Pago:
R$ 2.881,33
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO
CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7584/2020
Valor Inicial:
R$ 3.960,73
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 3.960,73
Valor Pago:
R$ 3.960,73
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO
CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7583/2020
Valor Inicial:
R$ 2.881,33
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.881,33
Valor Pago:
R$ 2.881,33
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO
CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7582/2020
Valor Inicial:
R$ 13.372,41
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 13.372,41
Valor Pago:
R$ 13.372,41
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO
CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7581/2020
Valor Inicial:
R$ 229,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 229,50
Valor Pago:
R$ 229,50
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO
CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7580/2020
Valor Inicial:
R$ 229,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 229,50
Valor Pago:
R$ 229,50
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO
CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7579/2020
Valor Inicial:
R$ 10.286,16
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 10.286,16
Valor Pago:
R$ 10.286,16
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 9401/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
991/2020
Fornecedor:
W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MEDICO
CNPJ/CPF:
16.748.855/0001-35
Data:
27/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7578/2020
Valor Inicial:
R$ 2.881,33
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.881,33
Valor Pago:
R$ 2.881,33
Destinação:
PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID - 19.
C 258
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 80/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Requisição:
32/2020
Fornecedor:
3K LOCAÇÕES, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
13.186.344/0001-89
Data:
26/03/2020
Prazo Contratutal:
03 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 527/2019
Nota de Empenho:
7394/2020
Valor Inicial:
R$ 7.824,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 7.824,00
Valor Pago:
R$ 7.824,00
Destinação:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de grupo gerador, som, iluminação, mobiliário para eventos stand e trio elétrico e outros equipamentos para uso em eventos institucionais e beneficentes realizados pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, e eventos das Unidades Escolares, palestras e capacitações para professores e funcionários da Secretaria Municipal de Educação, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 363/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1001/2020
Fornecedor:
INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. -EPP
CNPJ/CPF:
00.963.559/0001-17
Data:
26/03/2020
Prazo Contratutal:
30/04/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7398/2020
Valor Inicial:
R$ 5.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.600,00
Valor Pago:
R$ 5.600,00
Destinação:
PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 266
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 363/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1001/2020
Fornecedor:
INDASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. -EPP
CNPJ/CPF:
00.963.559/0001-17
Data:
26/03/2020
Prazo Contratutal:
30/04/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
7396/2020
Valor Inicial:
R$ 5.600,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.600,00
Valor Pago:
R$ 5.600,00
Destinação:
PARA A PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 266
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 358/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
994/2020
Fornecedor:
ARKES COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ/CPF:
32.245.460/0001-76
Data:
25/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6785/2020
Valor Inicial:
R$ 467,64
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 467,64
Valor Pago:
R$ 467,64
Destinação:
PARA USO NOS CENTROS DE TRIAGENS DO CORONAVÍRUS. C 260
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 358/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
994/2020
Fornecedor:
ARKES COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ/CPF:
32.245.460/0001-76
Data:
25/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6786/2020
Valor Inicial:
R$ 467,64
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 467,64
Valor Pago:
R$ 467,64
Destinação:
PARA USO NOS CENTROS DE TRIAGENS DO CORONAVÍRUS. C 260
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 356/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Requisição:
153/2020
Fornecedor:
P H E TINTAS HIDRÁULICAS E ELÉTRICA LTDA.
CNPJ/CPF:
02.364.587/0018-91
Data:
25/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6775/2020
Valor Inicial:
R$ 1.050,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.050,00
Valor Pago:
R$ 1.050,00
Destinação:
Aquisição de respirador semifacial categoraia pff1 para proteção dos funcionários em relação ao COVID-19.
A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

Orçamentos em anexo.
O item deverá ter cadastro CA.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8928/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Requisição:
152/2020
Fornecedor:
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:
00.293.344/0001-36
Data:
25/03/2020
Prazo Contratutal:
31/12/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6776/2020
Valor Inicial:
R$ 9.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 9.000,00
Valor Pago:
R$ 9.000,00
Destinação:
Aquisição de mascaras de proteção para utilização dos Guardas Civis de Indaiatuba, com intuíto de previnir o contágio com o COVID-19, devido ao mesmos trabalharem expostos e terem contato com a população.
A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8928/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
982/2020
Fornecedor:
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:
00.293.344/0001-36
Data:
25/03/2020
Prazo Contratutal:
31/12/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6782/2020
Valor Inicial:
R$ 29.997,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 29.997,00
Valor Pago:
R$ 29.997,00
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19.
C 257
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8928/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
982/2020
Fornecedor:
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:
00.293.344/0001-36
Data:
25/03/2020
Prazo Contratutal:
31/12/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6783/2020
Valor Inicial:
R$ 49.999,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 49.999,50
Valor Pago:
R$ 49.999,50
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19.
C 257
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8928/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
982/2020
Fornecedor:
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:
00.293.344/0001-36
Data:
25/03/2020
Prazo Contratutal:
31/12/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6781/2020
Valor Inicial:
R$ 99.999,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 99.999,00
Valor Pago:
R$ 99.999,00
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19.
C 257
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8928/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
982/2020
Fornecedor:
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:
00.293.344/0001-36
Data:
25/03/2020
Prazo Contratutal:
31/12/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6780/2020
Valor Inicial:
R$ 10.012,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 10.012,50
Valor Pago:
R$ 10.012,50
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19.
C 257
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8928/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
982/2020
Fornecedor:
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:
00.293.344/0001-36
Data:
25/03/2020
Prazo Contratutal:
31/12/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6779/2020
Valor Inicial:
R$ 114.997,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 114.997,50
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19.
C 257
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8928/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
982/2020
Fornecedor:
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:
00.293.344/0001-36
Data:
25/03/2020
Prazo Contratutal:
31/12/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6778/2020
Valor Inicial:
R$ 29.997,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 29.997,00
Valor Pago:
R$ 29.997,00
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19.
C 257
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8928/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
982/2020
Fornecedor:
LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF:
00.293.344/0001-36
Data:
25/03/2020
Prazo Contratutal:
31/12/2020
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6784/2020
Valor Inicial:
R$ 114.997,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 114.997,50
Valor Pago:
R$ 114.997,50
Destinação:
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DEVIDO COVID - 19.
C 257
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8927/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
967/2020
Fornecedor:
N. T. COOK -ME
CNPJ/CPF:
11.102.053/0001-30
Data:
25/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6777/2020
Valor Inicial:
R$ 59.400,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 59.400,00
Valor Pago:
R$ 59.400,00
Destinação:
PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 255
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 126/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
1002/2020
Fornecedor:
GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. -ME
CNPJ/CPF:
56.397.540/0001-05
Data:
25/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 839/2019
Nota de Empenho:
6794/2020
Valor Inicial:
R$ 5.910,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 5.910,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 355/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
858/2020
Fornecedor:
CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A
CNPJ/CPF:
48.791.685/0001-68
Data:
25/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS UTEIS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6790/2020
Valor Inicial:
R$ 11.608,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 11.608,50
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA SER UTILIZADO EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E PROGRAMA DE SAÚDE A FAMILIA, ODONTOLOGICO. DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.
c 240
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 354/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
830/2020
Fornecedor:
CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A
CNPJ/CPF:
48.791.685/0001-68
Data:
25/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS UTEIS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6789/2020
Valor Inicial:
R$ 4.643,40
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 4.643,40
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA SER UTILIZADO EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E PROGRAMA DE SAÚDE A FAMILIA, ODONTOLOGICO. DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.
C 237
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 126/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
997/2020
Fornecedor:
GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. -ME
CNPJ/CPF:
56.397.540/0001-05
Data:
25/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 839/2019
Nota de Empenho:
6797/2020
Valor Inicial:
R$ 584,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 126/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
996/2020
Fornecedor:
AIRMED EIRELI
CNPJ/CPF:
23.637.718/0001-99
Data:
25/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 840/2019
Nota de Empenho:
6798/2020
Valor Inicial:
R$ 435,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 435,00
Valor Pago:
R$ 435,00
Destinação:
Aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 350/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
992/2020
Fornecedor:
N. T. COOK -ME
CNPJ/CPF:
11.102.053/0001-30
Data:
24/03/2020
Prazo Contratutal:
05 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6715/2020
Valor Inicial:
R$ 5.061,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 5.061,00
Valor Pago:
R$ 5.061,00
Destinação:
PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 256
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 350/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
992/2020
Fornecedor:
N. T. COOK -ME
CNPJ/CPF:
11.102.053/0001-30
Data:
24/03/2020
Prazo Contratutal:
05 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6714/2020
Valor Inicial:
R$ 2.169,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 2.169,00
Valor Pago:
R$ 2.169,00
Destinação:
PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 256
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 351/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
972/2020
Fornecedor:
N. T. COOK -ME
CNPJ/CPF:
11.102.053/0001-30
Data:
24/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6712/2020
Valor Inicial:
R$ 1.585,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.585,00
Valor Pago:
R$ 1.585,00
Destinação:
PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 259
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 351/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
972/2020
Fornecedor:
N. T. COOK -ME
CNPJ/CPF:
11.102.053/0001-30
Data:
24/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6713/2020
Valor Inicial:
R$ 1.585,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 1.585,00
Valor Pago:
R$ 1.585,00
Destinação:
PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 259
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 349/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
993/2020
Fornecedor:
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
CNPJ/CPF:
04.063.331/0001-21
Data:
24/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6716/2020
Valor Inicial:
R$ 581,55
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 581,55
Valor Pago:
R$ 581,55
Destinação:
PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. C 261
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8775/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
864/2020
Fornecedor:
LIMSEPT DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME
CNPJ/CPF:
09.421.182/0001-49
Data:
24/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6706/2020
Valor Inicial:
R$ 4.800,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 4.800,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.
C 244
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8775/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
864/2020
Fornecedor:
LIMSEPT DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME
CNPJ/CPF:
09.421.182/0001-49
Data:
24/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6707/2020
Valor Inicial:
R$ 4.800,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 4.800,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.
C 244
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8775/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
864/2020
Fornecedor:
LIMSEPT DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - ME
CNPJ/CPF:
09.421.182/0001-49
Data:
24/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6708/2020
Valor Inicial:
R$ 4.800,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 4.800,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19.
C 244
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8775/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
865/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
24/03/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6710/2020
Valor Inicial:
R$ 42.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 42.500,00
Valor Pago:
R$ 42.500,00
Destinação:
PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19
C 246
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8775/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
865/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
24/03/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6709/2020
Valor Inicial:
R$ 40.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 40.000,00
Valor Pago:
R$ 40.000,00
Destinação:
PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19
C 246
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8775/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
865/2020
Fornecedor:
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:
07.086.868/0001-03
Data:
24/03/2020
Prazo Contratutal:
15 DIAS
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6711/2020
Valor Inicial:
R$ 42.500,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 42.500,00
Valor Pago:
R$ 42.500,00
Destinação:
PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA COVID-19
C 246
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
995/2020
Fornecedor:
ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ/CPF:
21.281.568/0001-06
Data:
23/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 93/2020
Nota de Empenho:
6648/2020
Valor Inicial:
R$ 778,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 560,52
Valor Liquidado:
R$ 217,98
Valor Pago:
R$ 217,98
Destinação:
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos funcionários de diversas Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
995/2020
Fornecedor:
ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ/CPF:
21.281.568/0001-06
Data:
23/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 93/2020
Nota de Empenho:
6647/2020
Valor Inicial:
R$ 1.557,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 1.557,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos funcionários de diversas Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 107/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
995/2020
Fornecedor:
ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ/CPF:
21.281.568/0001-06
Data:
23/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 93/2020
Nota de Empenho:
6646/2020
Valor Inicial:
R$ 778,50
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 778,50
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos funcionários de diversas Secretarias Municipais, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 135/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
973/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
23/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 79/2020
Nota de Empenho:
6645/2020
Valor Inicial:
R$ 1.552,17
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 135/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
973/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
23/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 79/2020
Nota de Empenho:
6642/2020
Valor Inicial:
R$ 1.602,24
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 135/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
973/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
23/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 79/2020
Nota de Empenho:
6643/2020
Valor Inicial:
R$ 1.552,17
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 135/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
973/2020
Fornecedor:
DUPAC COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:
12.164.483/0001-49
Data:
23/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 79/2020
Nota de Empenho:
6644/2020
Valor Inicial:
R$ 1.552,17
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de materiais de enfermagem, através do Sistema de Registro de Preços.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 15/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
863/2020
Fornecedor:
ANA VALÉRIA TONELOTTO
CNPJ/CPF:
13.331.317/0001-52
Data:
23/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 367/2019
Nota de Empenho:
6671/2020
Valor Inicial:
R$ 10.780,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 10.780,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de materiais de higiene pessoal para uso dos alunos das creches da Rede Municipal de Ensino, pacientes que necessitam ficar em observação na UPA 24h e pacientes em acompanhamento no Sadin e Farmácia Unificada, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias.
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8366/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
855/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME
CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
20/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6544/2020
Valor Inicial:
R$ 14.413,35
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 14.413,35
Valor Pago:
R$ 14.413,35
Destinação:
COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
C 230
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8366/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
855/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME
CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
20/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6547/2020
Valor Inicial:
R$ 14.413,35
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 14.413,35
Valor Pago:
R$ 14.413,35
Destinação:
COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
C 230
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8366/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
855/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME
CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
20/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6543/2020
Valor Inicial:
R$ 43.240,05
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 43.240,05
Valor Pago:
R$ 43.240,05
Destinação:
COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
C 230
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8366/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
855/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME
CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
20/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6546/2020
Valor Inicial:
R$ 28.826,70
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 28.826,70
Valor Pago:
R$ 28.826,70
Destinação:
COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
C 230
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8366/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
855/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME
CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
20/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6549/2020
Valor Inicial:
R$ 14.413,35
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 14.413,35
Valor Pago:
R$ 14.413,35
Destinação:
COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
C 230
Processo:
Dispensa de Licitação
Processo Adm. nº 8366/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, IV, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
855/2020
Fornecedor:
DENISE PERES PRANDINI -ME
CNPJ/CPF:
14.551.826/0001-53
Data:
20/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6545/2020
Valor Inicial:
R$ 28.826,70
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 28.826,70
Valor Pago:
R$ 28.826,70
Destinação:
COMPRA EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
C 230
Processo:
Compra Direta
Compra Direta nº 340/2020
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Art. 24, II, Lei 8666/93
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
862/2020
Fornecedor:
ADRIANO MARCOS DOS SANTOS
CNPJ/CPF:
24.516.084/0001-89
Data:
20/03/2020
Prazo Contratutal:
IMEDIATO
Instrumento Contratual:
Nota de Empenho
Nota de Empenho:
6542/2020
Valor Inicial:
R$ 15.000,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 15.000,00
Valor Pago:
R$ 15.000,00
Destinação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRASNPORTE PARA SERVIÇO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS ACIMA DE 80 ANOS EM ACORDO COM MÉTODOS DE PREVENÇÃO CONTRA O COVID 19. G 58
SERÁ EFETUADO 3.000 ENTREGAS DE MEDICAMENTOS.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 126/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
831/2020
Fornecedor:
GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. -ME
CNPJ/CPF:
56.397.540/0001-05
Data:
18/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 839/2019
Nota de Empenho:
6407/2020
Valor Inicial:
R$ 3.940,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 3.940,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 126/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
831/2020
Fornecedor:
GIOMETTI & GIOMETTI LTDA. -ME
CNPJ/CPF:
56.397.540/0001-05
Data:
18/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 839/2019
Nota de Empenho:
6422/2020
Valor Inicial:
R$ 5.910,00
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 5.910,00
Valor Liquidado:
R$ 0,00
Valor Pago:
R$ 0,00
Destinação:
Aquisição de equipamentos e instrumentais odontológicos, para atender demanda das Unidades Odontológicas da rede no atendimento de pacientes de média e alta complexidade e atenção básica, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias.
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
827/2020
Fornecedor:
PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO
CNPJ/CPF:
26.946.029/0001-54
Data:
18/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 468/2019
Nota de Empenho:
6409/2020
Valor Inicial:
R$ 340,34
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 340,34
Valor Pago:
R$ 340,34
Destinação:
Aquisição de materiais de limpeza, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
827/2020
Fornecedor:
PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO
CNPJ/CPF:
26.946.029/0001-54
Data:
18/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 468/2019
Nota de Empenho:
6414/2020
Valor Inicial:
R$ 291,72
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 291,72
Valor Pago:
R$ 291,72
Destinação:
Aquisição de materiais de limpeza, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias
Processo:
Compra por Ata de Registro de Preços
Pregão Presencial nº 27/2019
Detalhamento »
Fundamento Legal:
Ordenador da Despesa:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Requisição:
827/2020
Fornecedor:
PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO
CNPJ/CPF:
26.946.029/0001-54
Data:
18/03/2020
Prazo Contratutal:
10 DIAS
Instrumento Contratual:
Ata de Registro de Preços nº 468/2019
Nota de Empenho:
6424/2020
Valor Inicial:
R$ 340,34
Valor Complementado:
R$ 0,00
Valor Anulado:
R$ 0,00
Valor Liquidado:
R$ 340,34
Valor Pago:
R$ 340,34
Destinação:
Aquisição de materiais de limpeza, para atender diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 10 (dez) dias